Open document als PDF

More documents

Recommendations

Info

Bijlage bij de agentschapsbegroting Volume- en prestatiegegevens en het dekkingspercentage Als gevolg van de vorming van het agentschap per 1 januari 1996 is begin 1995 een onderzoek gestart naar kengetallen. Een consultatieronde van alle betrokkenen bij de aansturing van het agentschap zowel binnen <strong>als</strong> buiten het departement heeft plaatsgevonden. De hieronder vermelde volume- en prestatiegegevens zijn het eerste concrete resultaat van het onderzoek. Ze vormen de basis voor het sturen op output en resultaat. Een nadere uitbouwing en analyse op bruikbaarheid en haalbaarheid van een aantal aanvullende kengetallen wordt in de tweede helft van 1995 afgerond. De invoering van de kengetallen zal gefaseerd plaatsvinden. In dit stadium van onderzoek is nog niet aan te geven welke kengetallen verder ontwikkeld zullen gaan worden. De hieronder gepresenteerde cijfers geven een geaggregeerd inzicht in de prijs- en hoeveelheidsgegevens. Tevens wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid per produktgroep. De cijfers zijn afkomstig uit het kostenallocatiemodel dat ten grondslag ligt aan de door het agentschap gehanteerde tarieven. Dit model dat recentelijk is ontwikkeld zal ook in de komende jaren gehanteerd worden zodat de ontwikkeling ten aanzien van het kengetal kostendekking op het niveau van de individuele produktgroepen gevolgd kan worden. Geraamde aantallen xf1000, kosten en opbrengsten xf1000, prijs in guldens per aantal. Produktgroep Aantal Prijs Opbrengsten Kosten Dekking Vaste verbindingen A 1 842 800 2 700 30 Mobiel verbindingen B 334 90 30 200 24 300 124 Radiodeterminatie C 10 105 1 000 1 400 71 Amateurs D 17 88 1 500 1 700 88 Omroep E 0 28 485 9 400 9 400 100 Rand-/radioapparatuur F 1 833 1 000 4 000 25 Overige produkten G 13 67 900 1 300 69 Totaal 44 800 44 800 100 Toelichting: De aantallen en prijzen zijn te beschouwen <strong>als</strong> de zogenaamde p en q gegevens. De prijs is het gewogen gemiddelde van de, door het agentschap, gehanteerde tarieven. De Regeling Vergoedingen Telecommunicatie-inrichtingen, die jaarlijks in de staatscourant gepubliceerd wordt, bevat momenteel een 90-tal tarieven. De hoogte van deze tarieven loopt uiteen van f 40 voor het verstrekken van een certificaat tot f 250 000 voor een GSM machtiging. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 2 354
Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 1995–1996 2 24 400 XII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1996 Nr. 3 BIJLAGEN 1 TOT EN MET 10 BEHORENDE BIJ DE MEMORIE VAN TOELICHTING Bijlage 1: Overzichten inzake personeelsgegevens 2 Bijlage 2: Automatiseringsbijlage 5 Bijlage 3: Overzicht inzake wetgeving 18 Bijlage 4: Overzicht van door de Staten-Generaal aanvaarde moties en door de Bewindslieden gedane toezeggingen 40 Bijlage 5: Overzicht inzake circulaires 45 Bijlage 6: Bijlage inzake aanbevelingen Nationale Ombudsman 46 Bijlage 7: Overzicht van subsidies 47 Bijlage 8: Bijlage inzake functionele classificaties en economische 52 Bijlage 9: Overzicht budgetteringsafspraken 55 Bijlage 10: Overzicht beleidsevaluaties 58 51U4120 ISSN 0921 - 7371 Sdu Uitgeverij Plantijnstraat ’s-Gravenhage 1995 Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 3 1
Page 1 and 2:
Tweede Kamer der Staten-Generaal Ve
Page 3 and 4:
Begrotingsstaat behorende bij de We
Page 5 and 6:
Art. Omschrijving Oorspronkelijk va
Page 7 and 8:
Art. Omschrijving Oorspronkelijk va
Page 9 and 10:
Begrotingsstaat behorende bij de We
Page 11 and 12:
Tweede Kamer der Staten-Generaal Ve
Page 13 and 14:
1. INLEIDING De onwikkelingen op he
Page 15 and 16:
zeevarenden. Om deze beleidsvoornem
Page 17 and 18:
Wegvervoer Voor het wegvervoer is d
Page 19 and 20:
zich weet te profileren tot uitdruk
Page 21 and 22:
Commissie Boertien, dynamisch handh
Page 23 and 24:
Luchtvaartaangelegenheden Ook ten a
Page 25 and 26:
3. VERKEER EN VERVOER 3.1. Meerjare
Page 27 and 28:
vliegen. Ook op dit moment voert de
Page 29 and 30:
eed scala aan instrumenten gericht
Page 31 and 32:
spoor-, binnenvaart-, shortsea- en
Page 33 and 34:
3.1.3.6. Beheersing infrastructuurp
Page 35 and 36:
De luchtvaartsector levert daarmee
Page 37 and 38:
Structuurschema Burgerluchtvaartter
Page 39 and 40:
3.2.3. Beleidsaccenten 1996 Luchtve
Page 41 and 42:
tuur (waaronder de milieu-effecten
Page 43 and 44:
De ramp met de Estonia heeft tot ge
Page 45 and 46:
Scheepsveiligheid en veiligheidsman
Page 47 and 48:
tot minder dan 90 in januari 1995.
Page 49 and 50:
geheel passeerbaar gemaakt voor tre
Page 51 and 52:
ontwerp verschijnen en na de vereis
Page 53 and 54:
ceerd. De watersnood in de stroomge
Page 55 and 56:
De Londen Conventie 1972, die in mo
Page 57 and 58:
4.4. IJsselmeerpolders De afbouw va
Page 59 and 60:
5. TELECOMMUNICATIE EN POST 5.1. Hu
Page 61 and 62:
5.3. Beleidsaccenten 1996 5.3.1. In
Page 63 and 64:
voor communicatie, maar ook voor de
Page 65 and 66:
voorbereiding, besluitvorming en be
Page 67 and 68:
programma uitgaven stijgen, leidt d
Page 69 and 70:
8.2.3. Subsidiebeleid, beleidsevalu
Page 71 and 72:
Stimulering van internationale cont
Page 73 and 74:
In het kader van het PIVOT-project
Page 75 and 76:
AFKORTINGENLIJST MEMORIE VAN TOELIC
Page 77 and 78:
SVKW = Stormvloedkering Waterweg SV
Page 79 and 80:
Overzicht A: De onderverdeling van
Page 81 and 82:
. de cijfers Opbouw verplichtingen
Page 83 and 84:
ad 7 Deze mutatie betreft de aanvul
Page 85 and 86:
Specificatie nieuwe mutaties (x f 1
Page 87 and 88:
c. de toelichting bij de cijfers sp
Page 89 and 90:
De onderverdeling naar artikelonder
Page 91 and 92:
Page 93 and 94:
specificatie nieuwe mutaties (x f 1
Page 95 and 96:
Overleg-organen Departementale over
Page 97 and 98:
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ont
Page 99 and 100:
Omschrijving programma Verplichting
Page 101 and 102:
d. de onderverdeling in artikelonde
Page 103 and 104:
ad 12. U 02.01 en U 02.03 ad 13. U
Page 105 and 106:
02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDEN
Page 107 and 108:
Page 109 and 110:
Page 111 and 112:
ad 3. De extrapolatie in 2000 houdt
Page 113 and 114:
02.05 Voorlichtingsuitgaven a. het
Page 115 and 116:
Relatie verplichtingen en uitgaven
Page 117 and 118:
Page 119 and 120:
waterkeringen kan tegemoet worden g
Page 121 and 122:
van deze stormvloedkering samenhang
Page 123 and 124:
Page 125 and 126:
uitgaven in 1997 zijn nog niet opge
Page 127 and 128:
ad 1. Deze mutatie wordt gedekt doo
Page 129 and 130:
uitvoering van de heroverweging van
Page 131 and 132:
Page 133 and 134:
1995 afgerond. Afhankelijk van de u
Page 135 and 136:
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Europoortgebied en de Hartelkering.
Page 141 and 142:
categorie beheerder globale lengte
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Page 151 and 152:
ad 2. Het extrapolatieverschil onts
Page 153 and 154:
Page 155 and 156:
c. de toelichting bij de cijfers Sp
Page 157 and 158:
te maken voor de waterbeheerders en
Page 159 and 160:
Page 161 and 162:
plaats heeft is de totale bijdrage
Page 163 and 164:
Page 165 and 166:
e. de volume- en prestatiegegevens
Page 167 and 168:
c. de toelichting bij de cijfers De
Page 169 and 170:
Page 171 and 172:
Page 173 and 174:
- het voorbereiden van Nederlandse
Page 175 and 176:
Page 177 and 178:
Page 179 and 180:
Page 181 and 182:
Page 183 and 184:
Algemeen 03.01 Personeel en materie
Page 185 and 186:
03.02 Onderzoek en ontwikkeling a.
Page 187 and 188:
ad 1. Dit betreft de verwerking van
Page 189 and 190:
. de cijfers Opbouw uitgaven vanaf
Page 191 and 192:
Page 193 and 194:
Page 195 and 196:
Met ingang van 1996 zullen de Kader
Page 197 and 198:
Page 199 and 200:
Door het vervallen van de garantie
Page 201 and 202:
ijdragen die de vervoerssectoren te
Page 203 and 204:
tot een structureel veiligheidsbele
Page 205 and 206:
Page 207 and 208:
03.17 Vervoerscoördinatie a. het t
Page 209 and 210:
- Carpoolen 5,0 - Fietsvoorzieninge
Page 211 and 212:
Page 213 and 214:
03.19 Bijdragen aan de NS a. het te
Page 215 and 216:
monstersnames uit dit artikelonderd
Page 217 and 218:
Page 219 and 220:
Page 221 and 222:
03.41.04 Europese sloopregeling (ex
Page 223 and 224:
04 LUCHTVAARTAANGELEGENHEDEN Nederl
Page 225 and 226:
handhavingsactiviteiten. Daarnaast
Page 227 and 228:
Page 229 and 230:
Page 231 and 232:
De algemene bijdrage van Verkeer en
Page 233 and 234:
Schiphol en de regionale luchthaven
Page 235 and 236:
De eerste fase geluidsisolatie rond
Page 237 and 238:
04.12.02 Garantie N.V. luchthaven M
Page 239 and 240:
Page 241 and 242:
Page 243 and 244:
Voorwaarden scheppen 04.30 Bijdrage
Page 245 and 246:
Page 247 and 248:
04.31.03 Investeringen NLR en Europ
Page 249 and 250:
Page 251 and 252:
05.01.02 Overige personeelsuitgaven
Page 253 and 254:
Page 255 and 256:
Page 257 and 258:
Page 259 and 260:
05.11 Vaarwegmarkeringsdienst a. he
Page 261 and 262:
uitgaven 1996 1997 1998 1999 2000 2
Page 263 and 264:
Page 265 and 266:
05.22 Kustwachtcentrum a. het te vo
Page 267 and 268:
Page 269 and 270:
Page 271 and 272:
Verplichtingen en uitgaven inzake p
Page 273 and 274:
06 TELECOMMUNICATIE EN POSTZAKEN Ke
Page 275 and 276:
ad 4 In het kader van de Verkeer en
Page 277 and 278:
specificatie nieuwe mutaties (x f 1
Page 279 and 280:
06.12 Garantie Casema (x f 1000) Ga
Page 281 and 282:
voorfinancieren. Gezien de vertragi
Page 283 and 284:
Page 285 and 286:
ad 3 In september 1994 is het defin
Page 287 and 288:
mitigeren. Voorhands is daarbij rek
Page 289 and 290:
ad 1 De mutatie betreft een invulli
Page 291 and 292:
- overleg met betrokken belangengro
Page 293 and 294:
districtskantoren is noodzakelijk i
Page 295 and 296:
. De cijfers Opbouw verplichtingen
Page 297 and 298:
Toelichting reeds is aangegeven, is
Page 299 and 300:
Voor 1996 worden op dit artikelonde
Page 301 and 302:
01.10 Ruimtevaartactiviteiten a. he
Page 303 and 304:
02 RIJKSWATERSTAATSAANGELEGENHEDEN
Page 305 and 306:
. de cijfers Opbouw ontvangsten van
Page 307 and 308:
Page 309 and 310:
Page 311 and 312:
Overzicht specificatie WVO-uitgaven
Page 313 and 314: 02.39 Sanering waterbodems en aanle
Page 315 and 316: 03 OPENBAAR VERVOER EN GOEDERENVERV
Page 317 and 318: d. de onderverdeling in artikelonde
Page 319 and 320: . de cijfers Opbouw ontvangsten van
Page 321 and 322: 03.42 Havenschapsbijdragen a. het t
Page 323 and 324: 04.02 Rijksopleiding verkeersvliege
Page 325 and 326: De heffingen zijn geregeld in het h
Page 327 and 328: e. de volume- en prestatiegegevens
Page 329 and 330: Voorwaarden scheppen 04.31 Onderzoe
Page 331 and 332: 05.01.02 Overige personeelsontvangs
Page 333 and 334: Het is de bedoeling om het VBS-tari
Page 335 and 336: ad 1 Activiteiten in het kader van
Page 337 and 338: De terugvordering op basis van de I
Page 339 and 340: op de telecommunicatievoorzieningen
Page 341 and 342: c. de toelichting bij de cijfers sp
Page 343 and 344: 08 RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER
Page 345 and 346: De tarieven zijn gebaseerd op de vo
Page 347 and 348: c. de toelichting op de cijfers spe
Page 349 and 350: TOELICHTING BIJ WETSARTIKEL 3 (Agen
Page 351 and 352: van de sectoren aan de produkten en
Page 353 and 354: De begroting van baten en lasten va
Page 355 and 356: procentuele verdeling per produkt t
Page 357 and 358: AGENTSCHAP HDTP/OPERATIONELE ZAKEN
Page 359 and 360: De directie beschikt over een geact
Page 361 and 362: TOELICHTING OP DE MEERJARENBEGROTIN
Page 363: De begroting van kapitaalsuitgaven
Page 367 and 368: Overzicht C: Personeelssterkte naar
Page 369 and 370: BIJLAGE 2 De Automatiseringsbijlage
Page 371 and 372: o.a. de Wet Openbaarheid van Bestuu
Page 373 and 374: Conceptuele beschrijving van gegeve
Page 375 and 376: Op basis van een positieve evaluati
Page 377 and 378: - vergroting van de toegankelijkhei
Page 379 and 380: 4. FINANCIËLE, PERSONELE EN DOCUME
Page 381 and 382: Tabel 5 2: Percentage eindstations
Page 383 and 384: - Wet van 17 november 1994, houdend
Page 385 and 386: contractuele regeling van dergelijk
Page 387 and 388: - Voorstel van wet tot wijziging va
Page 389 and 390: - Wetsvoorstel tot uitvoering van r
Page 391 and 392: Met dit wetsvoorstel wordt, voor wa
Page 393 and 394: de tweede helft van 1994 bij de Raa
Page 395 and 396: - Fundamentele herziening Wet op de
Page 397 and 398: Stand van zaken en planning: Het we
Page 399 and 400: Stand van zaken en planning: Het we
Page 401 and 402: Het besluit biedt met name een inte
Page 403 and 404: - Wijziging van het hoofdstuk Rijbe
Page 405 and 406: A. Door de Staten-Generaal aanvaard
Page 407 and 408: B. Door de bewindslieden gedane toe
Page 409 and 410: BIJLAGE 5 Overzicht inzake circulai
Page 411 and 412: BIJLAGE 7 Overzicht van subsidies N
Page 413 and 414: Naam subsidieregeling Bijdrageregel
Page 415 and 416:
Naam subsidieregeling Maritieme Res
Page 417 and 418:
Overzicht B: Uitgaven en ontvangste
Page 419 and 420:
BIJLAGE 9 Overzicht budgetteringsaf
Page 421 and 422:
U 05.30 maritieme politiek M 05.01
Page 423 and 424:
A. Afgerond beleidsevaluaties in 19
Page 425 and 426:
B. Programma beleidsevaluatie onder
show all

Open document als PDF

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?