Open document als PDF

In het bedrag van de nieuwe mutatie in 1995 bij de verplichtingen heeft
– f 148 000 betrekking op een aanpassing naar aanleiding van de realisatie
van de begroting 1994.
ad 1 In de ontwerp-begroting 1995 was reeds rekening gehouden met
de effecten van de voor de komende jaren na te streven personele
ontwikkeling bij DGSM. De budgetten voor deze ontwikkeling zijn
toen geparkeerd op artikel 01.02 (centrale artikel post-actieven). Op
het geparkeerde budget is de taakstelling IBA 1995 in mindering
gebracht. Het saldo wordt nu teruggeboekt naar het onderhavige
artikel ter dekking van de taakstelling 32-uursbanen.
ad 2 De vorig jaar als streefbeeld opgenomen personele ontwikkeling is
in deze begroting herijkt aan de sindsdien opgetreden ontwikkelingen.
Bovenstaande mutatie betreft het uitstel van de verhuizing
van het hoofdkantoor van DGSM van Rijswijk naar het kerndepartement
in Den Haag. Hierdoor is voorlopig een aantal fte’s
(12) voor facilitaire zaken meer nodig dan aanvankelijk was
gepland.
ad 3 De mutatie betreft een invulling van de taakstelling voor
32-uursbanen uit het regeeraccoord. Invulling vindt plaats door
middel van een overboeking naar 01.17.
ad 4 Deze mutatie betreft de overdracht van het kustwachtcentrum aan
Koninklijke marine van het Ministerie van Defensie.
ad 5 Het betreft hier de aanvullende loonbijstelling 1994 en de
loonbijstelling 1995.
ad 6 De afwijking in de extrapolatie is het gevolg van de doorwerking
van de loonbijstelling.
d. de onderverdeling in artikelonderdelen
Met betrekking tot de bij de onderdelen 01 en 03 vermelde opbouw van
de geraamde bedragen geldt het volgende. Tot de beleidskern behoren de
beleidsdirecties «Maritiem Vervoer» en «Scheepvaartverkeer», alsmede
de stafafdelingen. De Vaarwegmarkeringsdienst en de Scheepvaartinspectie
zijn de uitvoerende diensten van DGSM.
05.01.01 Actief regulier personeel
De raming van de uitgaven voor actief regulier personeel heeft
plaatsgevonden met gebruikmaking van de systematiek van de nieuwe
integrale personeelsbegroting (SNIP). De SNIP-basisuitkomsten (de kosten
van het aanwezige personeel) zijn gecorrigeerd met de geraamde effecten
van de bezetting van de op de peildatum aanwezige vacatureruimte, de
inpassing van specifieke inhuur alsmede de invulling van de personele
taakstellingen, zoals onder meer voortvloeiend uit het regeeraccoord.
Voorts worden met ingang van deze begroting op dit artikelonderdeel
de ramingen voor het langdurig ziek personeel opgenomen.
Het totaal ten behoeve van DGSM geraamde bedrag voor 1996 is
opgebouwd uit de volgende onderdelen:
Diensteenheid formatie in fte budget
(in f/fte)
budget
(x f mln.)
Beleidskern 221 103 200 22,8
Vaarwegmarkeringsdienst 169 63 600 10,7
Scheepvaartinspectie 172 82 500 14,1
totaal 562 84 900 47,7
Tweede Kamer, vergaderjaar 1995–1996, 24 400 hoofdstuk XII, nr. 2 240