Prüfleitfaden 6.0 - Bayerisches Staatsministerium für Arbeit und ...
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Einrichtungsleitung <strong>und</strong> Träger<br />
B<br />
Vertiefende<br />
Fragen<br />
z. B.:<br />
Inwieweit gibt es Vorgaben des Trägers für den Einrichtungsbetrieb<br />
(finanzieller Rahmen, Entscheidungen)?<br />
Wann ist die EL in der Einrichtung anwesend? (vor allem<br />
relevant bei EL, die für mehrere Einrichtungen zuständig<br />
sind; muss die EL den Träger bei anderen Aufgaben<br />
repräsentieren)?<br />
Integration der Einrichtung ins Umfeld<br />
Verbindung zur<br />
Dokumentation<br />
z. B.:<br />
Verbindung zum<br />
Qualitätsmanagement<br />
z. B.:<br />
Dienstplan<br />
Fortbildungskonzept <strong>und</strong> Fortbildungsmatrix<br />
Stellenpläne<br />
Beschwerdemanagement<br />
QM-Handbuch<br />
Siehe auch Schlüsselsituation „Sichtung der QM-Dokumentation“<br />
Welches systematische Qualitätsmanagement wird<br />
betrieben?<br />
Wie ist das Qualitätsmanagement in der Umsetzung<br />
erkennbar?<br />
Finden hausinterne Audits bzw. Auswertungen des praktizierten<br />
Qualitätsmanagements statt? In welchen zeitlichen<br />
Abständen?<br />
Welche Maßnahmen werden daraus abgeleitet?<br />
Sind die Inhalte des Konzepts der Einrichtung, der<br />
Leitlinien <strong>und</strong> Standards <strong>und</strong> der Leistungs- <strong>und</strong> Qualitätsvereinbarung<br />
schlüssig?<br />
Wurden Konzepte <strong>und</strong> Leitlinien seit der letzten Begehung<br />
geändert?<br />
Wird nach Standards gearbeitet?<br />
Gibt es ein Organigramm?<br />
Wie ist die innere Hierarchie bzw. Kommunikationsstruktur<br />
gestaltet? (Wer hat wem was zu sagen?)<br />
Gibt es Einarbeitungskonzepte, Stellenpläne, Stellenbeschreibungen,<br />
Führungsebenen, Nahtstellenregelungen<br />
etc.?<br />
Sind die Verantwortungsbereiche klar geregelt?<br />
Prüfleitfaden der FQA Bayern, Version <strong>6.0</strong> 209
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