Ghid de evaluare a sistemului de control intern - Curtea de Conturi

Pas Descriere Responsabil(i)
I. ELABORAREA PROGRAMULUI ANUAL DE ACHIZIŢII PUBLICE
1
Elaborarea Notei de informare care conţine instrucţiuni şi termene pentru completarea
Referatului de necesitate privind produsele, serviciile, lucrările ce urmează a fi achiziţionate
în anul bugetar următor
Salariatul responsabil cu întocmirea P.A.A.P.
din S.A.P.
2 Transmiterea Notei de informare către şeful S.A.P. spre analiză şi aprobare -
3 Analiza şi aprobarea Notei de informare, precum şi a modelului de Referat de necesitate Şeful S.A.P. 1
4 Înregistrarea Notei de informare în Registrul de corespondenţă al S.A.P. Salariatul responsabil din S.A.P. cu
-
5 Transmiterea Notei de informare către direcţiile/compartimentele de specialitate transmiterea/ recepţionarea corespondenţei 1
6 * Recepţionarea şi înregistrarea Notei de informare în Registrul de corespondenţă al
direcţiilor/ compartimentelor de specialitate
7 *
Transmiterea Notei de informare către salariaţii cu atribuţii în completarea şi justificarea
Referatului de necesitate din cadrul direcţiilor/compartimentelor de specialitate spre analiză
şi soluţionare
8 * Identificarea şi centralizarea necesităţilor de funcţionare ale direcţiei/ compartimentului de
specialitate pentru anul următor
Detaliere: Întocmeşte Referatul de necesitate privind produsele, serviciile, lucrările pentru
anul bugetar următor, indicând şi ordinea de priorităţi a acestora.
Referatul de necesitate trebuie sa ia in consideraţie analiza fiecărei necesităţi identificate,
arătând:
unde, de ce şi în ce moment;
concordanţa cu obiectivele generale ale politicii de management;
dacă sunt cerinţe noi sau dacă asigură înlocuirea sau îmbunătăţirea resurselor
existente;
dacă condiţionează folosirea unei resurse existente.
Referatul de necesitate trebuie sa includă/anexeze:
denumirea produselor, serviciilor şi lucrărilor;
toate informaţiile care asigura descrierea/caracterizarea cât mai precisă a
produselor/serviciilor/lucrărilor;
valoarea estimata a produselor/serviciilor/lucrărilor;
data când produsele/serviciile/lucrările sunt necesare.
*
9
Transmiterea Referatului de necesitate
direcţiilor/compartimentelor de specialitate
spre analiza şi aprobarea şefilor
Salariaţii responsabili cu
transmiterea/recepţionarea corespondenţei din
cadrul direcţiilor/compartimentelor de
specialitate
Salariaţii responsabili cu întocmirea Referatului
de necesitate din cadrul direcţiilor/
compartimentelor de specialitate
Salariaţii responsabili cu întocmirea Referatului
de necesitate
10 * Analizarea şi aprobarea Referatului de necesitate Director/şef compartiment de specialitate 1
Termen
(zile)
1
-
1
10
-
Document
Model
Referat de
necesitate
70