WISO Kaufmann Hilfe - Buhl Replication Service GmbH

Finanzbuchhaltung
Nachkommastellen interpretiert.
Beachten Sie, dass für diese Nachkommaautomatik über den Menüpfad ANSICHT –
VORGABEN über das Register "Vorgaben" im Bereich Fibu Buchungserfassung
die Einstellung „100´er Betrageingabe“ aktiviert sein muss.
Geben Sie mit dieser Einstellung z.B. "10000" ein, wird die Eingabe als 100,00 hinterlegt.
Geben Sie "10000," ein, wird die Eingabe als 10.000,00 hinterlegt, da das Komma
vorgegeben wurde.
Ist über den Menüpfad ANSICHT – VORGABEN über den Register "Vorgaben" im
Bereich Fibu Buchungserfassung die Einstellung „100´er Betrageingabe“ nicht aktiviert,
dann werden hinter den Betrag automatisch zwei Nullen als Nachkommastellen gesetzt.
Aus der Betragseingabe "10" beispielsweise wird mit dieser Einstellung 10,00. Weichen
die Nachkommastellen von "00" ab, muss in dem Fall immer das Komma und die
entsprechenden Nachkommastellen in der Betragseingabe vorgegeben werden.
Die Bestätigung des Feldes Saldo-Betrag ist ausschlaggebend dafür, ob der eingegebene
Betrag im Soll oder Haben auf dem Konto verbucht wird.
Beachten Sie dabei: Die Betragseingabe muss mit einem [+] abgeschlossen werden,
wenn der Betrag auf dem Konto im Soll steht. Die Betragseingabe muss mit einem
[-] abgeschlossen werden, wenn der Betrag auf dem Konto im Haben steht.
Der Gesamtbetrag wird in Netto- und Steuerbetrag aufgeteilt, wenn ein Automatikkonto
oder ein Konto, welches manuell mit einem Steuerkennzeichen gebucht wird, eingegeben
wird.
• Währung/Fremdwährungsfaktor/Basiswährungsfaktor:
Wurde über die Schaltfläche „EINSTELLUNGEN“ das Kennzeichen "Währung eingebbar"
aktiviert, steht Ihnen das Eingabefeld Währung zur Verfügung. Über die Listbox können
die Währungen ausgewählt werden, die über den Menüpfad
BEARBEITEN-PARAMETER-SONSTIGE-FREMDWÄHRUNGEN hinterlegt wurden.
Als Basis Währung ist der Euro im System eingebunden. Der jeweilige
Basiswährungsfaktor sowie der Fremdwährungsfaktor werden nach Auswahl der Währung
in den dafür vorgesehenen Feldern angezeigt.
• Gegenkontonummer:
An dieser Stelle geben Sie das Gegenkonto an. Beachten Sie, dass sich die
Betragsstellung immer auf das Konto bezieht, d.h. steht der Betrag im Soll wird er im
Gegenkonto im Haben verbucht.
Ist Ihnen die Nummer des Gegenkontos nicht bekannt, können Sie die in diesem Feld
angebotene Suchfunktionen nutzen.
Mittels der kleinen Pfeiltaste öffnet sich der Kontenrahmen, in dem Sie mit Hilfe eines
Scrollbalkens das gewünschte Konto suchen können.
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