Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A: Einzelpläne 0 - 8 Einwohner: 14.931 Stand 2010 78 Förderung der Land- und 430 0 3.900 42.630 0 46.100 Forstwirtschaft 79 Fremdenverkehr, so. Förder. v. 170.950 0 130.940 71.390 30.000 61.380 Wirtschaft u. Verke Summe Einzelplan 7 5.793.980 607.200 2.058.400 4.802.560 71.760 531.540 EUR je Einwohner 388,05 40,67 137,86 321,65 4,81 35,60 81 Versorgungsunternehmen 0 40.000 0 0 0 40.000- 83 Kombinierte Versorgungs- u. 0 640.000 0 0 0 640.000- Verkehrsunternehmen 84 Unternehmen der 201.700 6.200 126.590 397.530 0 316.220 Wirtschaftsförderung 85 Land-und forstwirtschaftliche 1.490.050 0 758.790 517.910 0 213.350- Unternehmen 87 Sonstige wirtschaftliche 55.820 0 15.930 236.250 0 196.360 Unternehmen Gesamtplan <strong>2011</strong> Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuß- Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarf Nr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse und aufwand, wei- Betrieb tere Finanzausgaben Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen 10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4) 01 02 03 04 05 06 07 08 88 Allgemeines Grundvermögen 211.550 0 91.200 518.420 0 398.070 89 Allgemeines Sondervermögen 0 13.100 0 0 13.100 0 Summe Einzelplan 8 1.959.120 699.300 992.510 1.670.110 13.100 17.300 EUR je Einwohner 131,21 46,84 66,47 111,86 0,88 1,16 Summe Einzelpläne 0-8 12.176.650 1.656.900 8.189.330 14.539.370 2.707.310 11.602.460 EUR je Einwohner 815,53 110,97 548,48 973,77 181,32 777,07 - 108 -
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 14.931 Stand 2010 90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgm. 20.021.000 0 8.712.590 11.308.410 Umlagen Gesamtplan <strong>2011</strong> Steuern und Sonstige Sonstige Überschuß Gld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz- Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben Gruppen Gruppen Gruppen 00-09 20-28 47, 679, 685-689, 80 (Sp. 3+4 ./. 5) 01 02 03 04 05 06 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 0 3.485.150 3.191.100 294.050 Summe Einzelplan 9 20.021.000 3.485.150 11.903.690 11.602.460 EUR je Einwohner 1.340,90 233,42 797,25 777,07 - 109 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22:
Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
Seite 59 und 60: AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
Seite 61 und 62: Der Planansatz sieht folgende Maßn
Seite 63 und 64: Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66: Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68: 45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70: 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72: Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 83 und 84: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96: Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 97 und 98: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 99 und 100: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102: 6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104: 8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106: 0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 109: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 117 und 118: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 123 und 124: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126: BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128: Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130: Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132: Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
Seite 133 und 134: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136: 1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 141 und 142: 1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146: 1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148: 1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150: 1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154: 1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 157 und 158: 1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.2300 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
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Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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