Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.7710 Einnahmen 130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 0 601 140000 Mieten und Pachten 2.200 2.200 2.189 230 158000 Einn. v. VermHh. Lohn/ Masch./ Material 0 0 69.309 660 159000 Vermischte Einnahmen 60.000 45.000 58.148 660 169300 I.V. Löhne 1.768.850 1.731.560 1.674.128 600 169500 I.V. Fahrzeuge/ Maschinen 246.060 250.170 169.664 600 169600 ________________________________________________________________________________________ I.V. Material 0 95.350 122.645 999 Einnahmen Unterabschnitt 2.077.110 2.124.280 2.096.082 1.7710 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 1.480.560 1.452.810 1.467.340 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 10.000 7.500 3.647 650 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 35.000 35.000 29.907 660 531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.000 1.500 886 101 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 30.000 30.000 28.219 600 541000 Sachversicherungen Gebäude GD 2.700 2.700 2.333 300 545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 5.000 5.000 4.052 230 550000 Haltung von Fahrzeugen GD 95.000 100.000 82.683 660 552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 11.000 10.500 9.932 300 561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 16.000 12.000 12.890 601 570000 Material 0 80.000 133.857 601 579000 Material Bauhof-Lager 8.000 0 0 650 579100 Materialverluste Bauhof-Lager 0 0 0 660 630000 EDV Kosten allgemein GD 1.000 1.000 148 101 631000 EDV-Kosten Fachverfahren 2.000 2.000 521 660 650000 Bürobedarf GD 1.000 1.000 1.375 660 652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 1.500 1.500 714 660 652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 900 970 600 101 654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 200 200 188 110 668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 660 679000 I.V. Kopierkosten 250 300 157 100 679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 71.800 71.300 61.084 200 679300 I.V. Bauhof Löhne (Eigenverbrauch) 180.000 180.000 146.662 600 679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/Masch.(Eigenverbr.) 6.000 6.000 5.567 600 679600 I.V. Bauhof Material (Eigenverbrauch) 0 8.000 7.161 999 681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 16.800 14.000 16.960 200 682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 67.800 58.600 48.240 200 685000 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung des Anlagekapitals 33.500 42.300 31.199 200 Ausgaben Unterabschnitt 2.077.110 2.124.280 2.096.320 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 2.077.110 2.124.280 2.096.082 Zuschussbedarf 0 0 238 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei 7710 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 zu Personalausgaben (.400000) im Jahr Stellen (zur Verrechnung nach Inanspruchnahmen) 34,30 34,30 34,30 einschl. Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte Euro 7.000 einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 6.400 abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen Produktivstunden 51.500 50.000 51.684 Geplanter/ errechneter Stundenverrechnungssatz Euro 34,00 32,00 34,73 Aufgrund des eingesetzten Bauhofabrechnungsprogramms sind alle Arbeiter dem Bauhof zugeordnet (außer bei 7010/ 7050/ 7500). Die Inanspruchnahme durch andere Stellen erfolgt über Innere Verrechnungen. Der Unterabschnitt wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. (Jahresmäßige Abgrenzung beachten!) Resteabkauf am Jahresende - § 14 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO) Durch entsprechende Kalkulationen soll der Unterabschnitt ausgeglichen werden. Evtl. Änderungen während der Beratungen oder in einem Nachtrag werden bei den Planansätzen der Inneren Verrechnungen nicht mehr berücksichtigt (erst bei den tatsächlichen - 257 -
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7900 Tourismus 7900 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- 169100 Verwaltungskostenbeitrag Stadthalle, Frühlingsfest, Jugendzeltplatz, Jugendtreffplatz in der Au 631000 Finanzwesen SAP, Top-cash 661000 incl. Beitrag Geo-Park ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 - 263 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
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Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
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Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 213 und 214: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 215 und 216: 1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 223 und 224: 1.5620 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226: 1.5800 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 229 und 230: 1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 235 und 236: 1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 241 und 242: 1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 269 und 270: 1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302: 2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304: Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306: 2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 309 und 310: 2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 313 und 314: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Einzelplan Unterabschnitt 3 3520 Ve
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
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Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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