Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.3520 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte UD 14.000 14.000 13.031 420
159000 Vermischte Einnahmen UD 400 400 757 420
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 250 420
178100 ________________________________________________________________________________________
Spenden UD 0 0 0 420
Einnahmen Unterabschnitt 14.400 14.400 14.038
1.3520 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 98.820 97.290 95.276
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 2.000 2.000 1.577 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 280 500 359 420
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.300 1.300 1.243 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 1.100 500 0 420
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 1.500 3.000 1.546 600
540100 Verrechn. Heizko. Heiz.verbund Stadthalle 7.000 5.000 6.464 601
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 1.200 2.000 1.027 300
570000 Beschaffungen (Bücher, Medien usw.) GD UD 20.000 20.000 22.760 420
579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 650
630000 EDV Kosten allgemein GD 850 1.000 117 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 6.400 8.800 6.388 420
650000 Bürobedarf GD UD 300 300 202 420
651000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Eigenbed.) GD UD 600 700 11 420
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 100 100 99 420
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 800 900 500 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD UD 50 50 0 420
658000 Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen GD UD 1.500 2.000 1.492 420
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 1.500 786 420
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 1.668- 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 1.826 200
679000 I.V. Kopierkosten 500 500 469 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 1.500 3.000 1.592 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 100 20 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 100 0 999
700700 Miete (Durchbuchung Stadthalle) 22.900 22.600 22.863 230
700701 ________________________________________________________________________________________
Mietnebenkosten Stadthalle 600 8.500 600 230
Ausgaben Unterabschnitt 170.400 181.740 165.550
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 14.400 14.400 14.038
Zuschussbedarf 156.000 167.340 151.512
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek 3520
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Zuschussbedarf 1 91,5 % 92,1 % 91,5 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,28 2,28 2,28
Die Gelder der Stadtbibliothek (Wirtschafter 100/101/420) sind budgetiert. Ausführung über das Budget im Anhang.
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Modifiziertes Ausgabenbudget
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)
Budgethöhe Plan Plan Ergebnis
Verwaltungshaushalt 31.330 34.450 33.450
Vermögenshaushalt 2.200 0 0
Gesamtbetrag 33.530 34.450 33.450
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung 1.668
Veränderungen in der Budgethöhe können durch Zugang oder Wegnahme von Aufgaben ausgelöst sein.
- 195 -