Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.1110 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 18.000 18.000 16.082 320
157000 Ersatz von Bestattungskosten 10.000 10.000 11.115 320
159000 Vermischte Einnahmen 100 100 139- 320
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 11.500 11.300 11.513 200
260000 Bußgelder sonst. OWI (Zwangsgelder) 100 100 0 320
260100 ________________________________________________________________________________________
Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr 95.000 90.000 81.646 320
Einnahmen Unterabschnitt 134.700 129.500 120.216
1.1110 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 185.890 189.400 184.601
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.500 1.500 934 320
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.500 1.500 1.374 101
550000 Haltung von Fahrzeugen 2.500 2.500 4.159 320
552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 450 450 385 300
561000 Dienst- und Schutzkleidung 1.000 1.000 1.219 110
561100 Kleidergeld 400 400 307 110
620000 Unternehmerleistung Geschwindigk.Überw. 33.000 25.000 24.126 320
630000 EDV Kosten allgemein GD 400 150 344 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 9.000 9.000 7.859 320
650000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 4.393 320
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 2.000 2.000 1.931 320
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 450 450 303 320
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 3.300 3.500 2.700 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 90 110
658200 Ordnungsrechtliche Maßnahmen 1.000 1.000 259 320
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 110 110 103 320
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 320
668001 Kosten f.Bestattungen nach Pol.Ges. 13.000 13.000 14.731 320
679000 I.V. Kopierkosten 200 300 0 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 500 400 513 600
679500 ________________________________________________________________________________________
I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 100 0 600
Ausgaben Unterabschnitt 259.450 254.910 250.331
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Einnahmen Unterabschnitt 134.700 129.500 120.216
Zuschussbedarf 124.750 125.410 130.114
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbüro) 1110
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 3,50 3,50 3,50
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 10.500
einschl. Beihilfeumlage Pensionäre 10.800 Euro
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
169100 Verwaltungskostenbeiträge Bauhof, Friedhöfe, Frühlingsfest, Tiefgarage, Wochenmarkt, Kuckucksmarkt (auch Kinderfest)
620000 Erhöhung der Messstunden gem. GR-Beschluss, dadurch höhere Ausgaben f. Miete Messanlage
631000 U.a. OWIG, Gewerberegister, Finanzwesen SAP, Top-cash
661000 Kreisverkehrswacht
668001 Mehrausgaben sind bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei .157000 zulässig
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