Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Leistungsumfang: Gesamtfläche Bibliothek qm Öffnungsstunden pro Woche Öffnungstage (kalenderabhängig) Führungen Schulklassen, Gruppen Veranstaltungen 2011 2010 2009 Plan Plan Ist 306,79 306,79 306,79 18 18 18 230 230 232 10 10 9 50 50 56 Medienverzeichnisse 15 15 15 Beratungen und Auskünfte (ohne Internet) 2.000 2.000 2.078 Präsentationen 10 10 7 Aktive Benutzer Neuanmeldungen Besucher 1.300 1.300 1.286 300 300 293 16.000 16.000 16.127 Medien Bücher 20.000 20.000 20.155 Zeitschriften 18 18 18 Tageszeitungen 2 2 2 Kassetten und CDs 1.000 1.000 1.047 Videos, DVDs 750 700 604 CD-ROM 275 275 265 Spiele 75 75 71 Entleihungen 60.000 59.000 58.417 Leihverkehr 50 50 65 Nachrichtlich: Personal (Gesamteinrichtung) Personen 4,00 4,00 4,00 auf Stellen 2,28 2,28 2,28 Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren Verwaltungshaushalt: .570000 Bücher/Zeitschriften/Medien (Ausleihe) jährlich ca. 2.000 Medien * Durchschnittspreis 10,- bis 15,- € letztmalige Erhöhung im Jahre 2001 auf 14.000 € Vermögenshaushalt 935000 Anschaffung eines Regals im Kinderbereich - 444 -
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE BEZEICHNUNG 2011 2010 2009 STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen: 140000 Platz- und Standgelder 79.440 79.600 79.600 86.385 159000 Vermischte Einnahmen 100 100 100 1.000 Einnahmen tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen 79.540 79.700 79.700 87.385 Verw.HH. Ausgaben: 500000 Platzunterhaltung 0 0 0 112 520000 Geräte, Aussattung- u. Ausrüst.Gegenstände 1.000 200 200 1.940 530000 Mieten und Pachten 1.000 2.000 2.000 1.000 545000 Entschädigung an Dritte 11.000 5.500 5.500 11.471 600000 Öffentlichkeitsarbeit/ Werbung 11.000 13.600 13.600 9.437 650000 Bürobedarf 290 300 300 7 652500 Post-/Telefongebühren u. 652900 1.500 1.600 1.600 1.205 658000 Kosten Feuerwerk 8.000 8.000 8.000 6.480 658100 Kosten Kinderfest 1.500 1.500 1.500 1.191 658200 Kosten Fleckviehrinderschau 4.000 5.000 5.000 1.197 658300 Kosten Ballonfestival 0 1.500 1.500 0 658400 Müllentsorgung und Toiletten 8.300 9.500 9.500 6.457 668000 Vermischte Ausgaben 5.000 4.000 4.000 5.155 668001 Bauhofleistungen aller Art 11.850 11.850 11.850 11.521 668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0 668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0 668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0 675000 Kostenerstattung Stadtwerke 5.600 5.600 5.600 6.067 679000 I. V. Kopierkosten 250 300 300 33 679100 I. V. Verwaltungskostenbeiträge 9.250 9.250 9.250 9.861 Budgetsumme Ausgaben abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr 79.540 79.700 79.700 73.134 Ausgaben bezogen auf Budget 2009 73.134 Untergang Reste Übertrag Reste ins Folgejahr 0 Summe 73.134 Verm.HH Ausgaben 935000 Erwerb bewegl. Vermögens Budgetsumme Ausgaben Budgetsumme Ausgaben gesamt Budgetdefizit BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Kuckucksmarkt (UA 7330) Verantwortlich: Kulturamtsleiter - 445 - 0 0 0 14.251
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
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Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 205 und 206:
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
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Seite 333 und 334:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 361 und 362:
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398: Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400: Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
Seite 401 und 402: STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 403 und 404: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 405 und 406: Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 409 und 410: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418: Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 433 und 434: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 435 und 436: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 439 und 440: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 445: Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 453 und 454: Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 455 und 456: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
Seite 457 und 458: Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 459 und 460: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463 und 464: Finanzplan 2011 2. Investitionen un
Seite 465 und 466: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468: Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
Seite 495 und 496: Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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