Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.
Schülerzahlen
Gesamt 972 990 1.005
davon auswärtige 468 530 524
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 407) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.
Schulbetriebsmittel pro Schüler 168 168 162
für Ganztagsmaßnahmen pro Schüler zzgl. (Euro) 34 34 16
Modifiziertes Ausgabenbudget
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)
Budgethöhe Plan Plan Ergebnis
Verwaltungshaushalt 161.910 181.770 171.940
Vermögenshaushalt 14.800 18.210 16.000
Gesamtbetrag 176.710 199.980 187.940
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 29.012
Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude ohne Turnhalle (UA 5614)
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Hohenstaufen-Gymnasium 2300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
140000 Durch die Baumaßnahme kaum eine Vermietung möglich.
168000 Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung)
171000 569 Euro pro Schüler (Vorjahr 569 Euro)
171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte (im Budget) stehen ggf. zusätzlich zur Verfügung (keine Veranschlagung)
178100 Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung)
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
erhöhter Bedarf durch Baumaßnahme
541000 Vers.-Erhöhung aufgrund Fertigstellung Baumaßnahme
545000 Zusätzliche Fläche nach Umbau, Neubaugebäude und Nutzung ab Sommer 2009
658100 Schuleigene Projekte, ebenfalls im Budget eingeschlossen
658200 Drucksache 2007-375: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen
679400 An UA 5614 (Sporthalle Gymnasium) 60 %
an UA 5620 (Stadien/ Sportplätze) 23 %
an UA 5621 (Sportlerheim) 21 %
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten
(Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die
Betrachtung einzubeziehen.
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Ausgaben Abschnitt 23 911.470 877.010 886.146
Einnahmen Abschnitt 23 557.700 568.600 606.016
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