Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2014 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt 2010 2011 2012 2013 2014 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Kreditaufnahmen Kreditermächtigung 4.556 0 4.784 4.213 2.159 Tilgung 435 586 607 718 792 Netto-Veränderung 4.121 -586 4.177 3.495 1.367 Vorjahresstand 17.103 21.224 20.638 24.815 28.310 Neuer Jahresstand 21.224 20.638 24.815 28.310 29.677 €/ Je Einwohner 1.406 1.382 1.662 1.896 1.988 Einwohnerzahl 15.091 14.931 14.931 14.931 14.931 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 Tsd. € 0 Schuldenstand in Tsd. € Pro-Kopf-Verschuldung in € 2010 2011 2012 2013 2014 - 68 - 2.100 € 1.800 € 1.500 € 1.200 € 900 € 600 € 300 € 0 €
Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2014 Entwicklung des Schuldenstandes und der Pro-Kopf-Verschuldung Stadt + Stadtwerke 2010 2011 2012 2013 2014 Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. € Kreditaufnahmen 5.236 860 5.154 4.683 2.599 Kreditermächtigung 0 0 0 0 0 Tilgung 862 1.056 1.124 1.334 1.435 Netto-Veränderung 4.374 -196 4.030 3.349 1.164 Vorjahresstand 29.847 34.221 34.025 38.055 41.404 Neuer Jahresstand 34.221 34.025 38.055 41.404 42.568 €/ Je Einwohner 2.268 2.279 2.549 2.773 2.851 Einwohnerzahl 15.091 14.931 14.931 14.931 14.931 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Tsd. € Schuldenstand in Tsd. € 2010 2011 2012 2013 2014 - 69 - Pro-Kopf-Verschuldung in € 3.500 € 3.000 € 2.500 € 2.000 € 1.500 € 1.000 € 500 € 0 €
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
Seite 19 und 20: Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22: Im Haushaltserlass 2011 wurden für
Seite 23 und 24: Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 25 und 26: C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
Seite 27 und 28: - 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 29 und 30: - 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
Seite 31 und 32: Gemeindetag Baden-Württemberg Land
Seite 33 und 34: - 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
Seite 35 und 36: Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
Seite 37 und 38: FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40: Familienleistungsausgleich 2011 201
Seite 41 und 42: Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
Seite 43 und 44: 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46: Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
Seite 47 und 48: 45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50: Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52: Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
Seite 53 und 54: 6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 55 und 56: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
Seite 57 und 58: EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
Seite 59 und 60: AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
Seite 61 und 62: Der Planansatz sieht folgende Maßn
Seite 63 und 64: Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66: Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68: 45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69: 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 73 und 74: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 83 und 84: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96: Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 97 und 98: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 99 und 100: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102: 6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104: 8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106: 0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 111 und 112: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 117 und 118: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 347 und 348:
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Seite 351 und 352:
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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