Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Wirtschaftsplan der Stadtwerke 2010 Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige Stromversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Wärmeversorgung Ergebnisse der einzelnen Betriebszweige Einnahmen Ausgaben Gewinn Verlust Stromversorgung 8.440.700 7.720.000 720.700 Gasversorgung 4.464.400 4.095.800 368.600 Wasserversorgung 1.971.100 1.898.300 72.800 Wärmeversorgung 250.100 242.900 7.200 Verkehrsbetriebe 595.600 891.300 295.700 Fährbetrieb 2.500 4.900 2.400 Hafen 16.000 15.900 100 Bäderbetriebe 367.700 1.156.500 788.800 16.108.100 16.025.600 1.169.400 1.086.900 Gesamtgewinn 82.500 Verkehrsbetriebe - 598 - Fährbetrieb Hafen Bäderbetriebe Einnahmen Ausgaben
Gegenüberstellung der Jahresgewinne/Verluste der letzten 3 Jahre 800.000 600.000 400.000 200.000 0 -200.000 IST 2009 PLAN 2010 -400.000 PLAN 2011 -600.000 -800.000 Jahresgewinn/Verlust Bäderbetr. Hafenbetrieb Fährbetrieb Verkehrsb. Wärme Wasser Gas Strom - 599 - Strom Gas Wasser Wärme Verkehrsb. Fährbetrieb Hafenbetrieb Bäderbetr. Jahresgewinn/Verlust IST 2009 -+256.842 +501.667 +30.825 -+14.729 -303.914 -4.886 -5.081 -839.520 -892.480 PLAN 2010 +481.500 +545.400 +66.200 +3.000 -330.200 0 -4.000 -745.900 16.000 PLAN 2011 +720.700 +368.600 +72.800 +7.200 -295.700 -2.400 100 -788.800 82.500
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12:
Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
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Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 205 und 206:
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Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 243 und 244:
einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463 und 464:
Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
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Seite 485 und 486:
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Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
Seite 547 und 548:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
Seite 549 und 550: ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
Seite 551 und 552: Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
Seite 553 und 554: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
Seite 555 und 556: Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
Seite 595 und 596: Gegenüberstellung von Aufwand und
Seite 597 und 598: GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
Seite 599: Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
Seite 603 und 604: VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
Seite 605 und 606: Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
Seite 607 und 608: VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610: Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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Seite 613 und 614: Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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Seite 621 und 622: VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624: VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626: VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Seite 633 und 634: STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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