Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.2911 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 55.000 52.000 61.335 101
130000 Ersätze Verpflegung UD 10.000 10.000 10.559 101
151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 101
159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 0 101
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 36.000 36.000 36.196 101
172000 Zuschuss Schülerhortprojekt UD 21.000 15.000 18.500 101
178100 ________________________________________________________________________________________
Spenden UD 0 0 0 101
Einnahmen Unterabschnitt 122.000 113.000 126.589
1.2911 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 114.520 99.800 89.147
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 5.000 5.000 1.967 650
522000 Schulausstattung GD UD 610 1.200 623 101
531000 EDV (Miete/ Leasing) 500 600 0 101
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 6.000 5.500 5.895 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 400 400 331 300
545100 Vergütung Fremdpersonal 6.300 1.500 9.151 101
545101 Honorarkraft Schülerhortprojekt 21.000 15.000 16.150 101
570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD UD 500 500 259 101
571000 Aufwendung Verpflegung GD UD 10.000 10.000 10.559 101
579000 Material Bauhof-Lager 500 0 0 650
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 1.500 1.500 1.184 101
594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 850 850 898 101
630000 EDV Kosten allgemein 2.200 2.200 0 101
650000 Bürobedarf GD UD 100 100 237 101
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 250 250 166 101
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 400 400 406 101
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 400 500 200 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD UD 150 150 50 101
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 1.000 417 101
668001 Freiwilliges Soziales Jahr v. IB 8.000 8.000 0 101
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 1.058- 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 2.776 200
679000 I.V. Kopierkosten 300 200 226 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 500 500 0 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 50 50 0 600
679600 ________________________________________________________________________________________
I.V. Bauhof Material 0 0 54 999
Ausgaben Unterabschnitt 181.030 155.200 139.639
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Einnahmen Unterabschnitt 122.000 113.000 126.589
Zuschussbedarf 59.030 42.200 13.050
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2911 Schülerhort, Randzeitenbetreuung Dr-Weiß-Schule 2911
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Zuschussbedarf 1 32,6 % 28,1% 9,3 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,12 2,12 2,12
zzgl. Praktikant 1,00 1,00 1,00
Benutzerzahlen
Randzeitbetreuung
Betreute Kinder 33 33 34
Hort
Betreute Kinder 28 27 27
Die Ausgaben des Wirtschafters 101 sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang.
Folgende Ausgabenhaushaltsstellen sind nicht in das Budget eingeschlossen:
.400000, .500000, .531000, .540000 - 545101, .630000, .652900, .679000 - .679600
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
- 177 -