Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B: Einzelplan 9 Einwohner: 14.931 Stand 2010 Gesamtplan 2011 Sonstige Sonstige Gld. Aufgabenbereich Einnahmen Ausgaben Nr. des des Vermögens- Vermögenshaushalts haushalts Gruppen Gruppen 30, 31, 36, 37 90, 91, 933, 97, 99 01 02 07 08 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 3.633.300 585.620 Summe Einzelplan 9 3.633.300 585.620 EUR je Einwohner 243,34 39,22 - 114 -
3. Gruppierungsübersicht Einwohner: 14.931 Stand 2010 Gesamtplan 2011 Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Ergebnis der Jahresrechnung pierungs- Bezeichnung 2011 2011 % 2010 2009 nummer EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen 00 Realsteuern 000 Grundsteuer A 32.000 2,14 0,09 34.000 32.047 001 Grundsteuer B 1.950.000 130,60 5,22 1.950.000 1.954.328 003 Gewerbesteuer 8.300.000 555,89 22,23 6.800.000 5.748.578 01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern 010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 4.884.000 327,10 13,08 4.451.000 4.929.170 012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 900.000 60,28 2,41 882.000 878.982 02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 98.000 6,56 0,26 76.000 77.110 Einnahmen 04 Schlüsselzuweisungen 041 vom Land 3.388.000 226,91 9,07 2.770.000 2.863.662 09 Ausgleichsleistungen 091 nach Familienlastenausgleichsgesetz 469.000 31,41 1,26 417.000 412.679 0 Summe Hauptgruppe 0 20.021.000 1.340,90 53,62 17.380.000 16.896.556 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 3.033.080 203,14 8,12 2.987.830 2.814.340 13-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 2.167.030 145,14 5,80 2.023.920 2.088.846 16 Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts 160 vom Bund 900 0,06 0,00 900 18.897 161 vom Land 10.850 0,73 0,03 5.350 4.986 162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 561.250 37,59 1,50 522.950 532.262 163 Umlageerstattungen Rechenzentrum 0 0,00 0,00 0 5.477 165 von kommunalen Sonderrechnungen 131.500 8,81 0,35 148.950 126.861 166 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung 12.500 0,84 0,03 12.000 12.456 167 von privaten Unternehmen 1.200 0,08 0,00 1.200 0 168 von übrigen Bereichen 91.170 6,11 0,24 90.270 156.235 169 Innere Verrechnungen innerhalb 3.606.870 241,57 9,66 3.665.780 3.556.557 des Verwaltungshaushalts 17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke 170 vom Bund 4.500 0,30 0,01 4.500 4.533 171 vom Land 2.359.150 158,00 6,32 2.267.950 2.197.361 172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden 161.550 10,82 0,43 155.050 146.315 173 von Zweckverbänden und dgl. 9.000 0,60 0,02 10.000 8.869 174 vom sonstigen öffentlichen Bereich 11.800 0,79 0,03 10.300 27.885 178 von übrigen Breichen 14.300 0,96 0,04 14.000 101.684 1 Summe Hauptgruppe 1 12.176.650 815,53 32,61 11.920.950 11.803.562 2 Sonstige Finanzeinnahmen 20 Zinseinnahmen 205-208 von unternehmerischen und übrigen 58.700 3,93 0,16 100.000 145.914 Bereichen 209 von inneren Darlehen 13.100 0,88 0,04 12.900 12.945 21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 680.100 45,55 1,82 710.100 713.290 u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben 26 Weitere Finanzeinnahmen 260.100 17,42 0,70 430.100 139.404 27 Kalkulatorische Einnahmen 4.130.050 276,61 11,06 4.022.950 4.122.182 28 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 280 Zuführungen vom Vermögenshaushalt 0 0,00 0,00 1.476.000 1.148.571 - 115 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66: Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68: 45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70: 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72: Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 83 und 84: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96: Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 97 und 98: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 99 und 100: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102: 6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104: 8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106: 0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 111 und 112: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 115: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 119 und 120: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 123 und 124: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126: BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128: Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130: Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132: Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
Seite 133 und 134: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136: 1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 141 und 142: 1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146: 1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148: 1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150: 1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 157 und 158: 1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 163 und 164: 1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.2300 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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