Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.7500 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 4.200 4.100 4.153 220
110000 Friedhofsgebühren Gesamt 370.000 370.000 357.418 220
159000 Vermischte Einnahmen 100 100 36 660
169300 I.V. Friedhof Löhne 0 0 0 600
169500 I.V. Friedhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 727 600
279000 ________________________________________________________________________________________
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 4.400 4.400 4.390 200
Einnahmen Unterabschnitt 378.700 378.600 366.723
1.7500 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 93.190 92.340 92.908
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 10.000 10.000 23.245 650
510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 10.000 25.000 12.454 660
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 5.000 10.000 4.692 660
530000 Mieten und Pachten GD 50 50 26 230
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 300 500 220 101
532000 Miete f. Arbeitsgeräte u. Maschinen 500 500 0 660
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 14.000 17.000 10.806 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 2.000 2.000 1.342 300
545000 Unternehmervergütung Hallenreinigung GD 3.800 3.500 3.397 230
545001 Unternehmervergütung Toilettenreinigung GD 4.000 2.500 2.259 230
545100 Kosten Abfallentsorgung incl. Untern.verg GD 20.000 25.000 21.217 660
550000 Haltung von Fahrzeugen GD 4.000 4.000 1.835 660
552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 1.700 1.500 1.400 300
561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 1.500 1.500 337 601
579000 Material Bauhof-Lager 2.000 0 0 660
620000 Unternehmervergütung Grabmalprüfungen 3.500 0 0 660
630000 EDV Kosten allgemein GD 500 600 397 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 2.500 2.500 2.497 660
650000 Geschäftsausgaben GD 100 100 131 660
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 800 800 303 660
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 400 500 200 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 0 0 0 110
658000 Digitale Erhebung Friedhofspläne 0 0 1.800 999
658100 Kosten für Umbettungen 1.500 1.500 274 660
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 660
679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 42.000 36.100 31.556 200
679300 I.V. Bauhof Löhne 65.000 65.000 68.415 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 10.000 10.000 7.127 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 500 1.776 999
681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 33.000 33.300 37.700 200
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 7.700 7.600 7.463 200
685000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals 43.900 42.350 41.188 200
Ausgaben Unterabschnitt 382.990 396.290 376.964
________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 378.700 378.600 366.723
Zuschussbedarf 4.290 17.690 10.240
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,00 2,00 2,00
einschl. Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte Euro 1.900
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 1.600
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.
Statistische Zahlen:
Anzahl der Friedhöfe: 6
Weglängen gesamt: 5.429 m
Wegflächen gesamt: 9.032 qm
davon in Split 6.982 qm
Pflaster 578 qm
Bitumen 1.472 qm
- 251 -