Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.0600 Einnahmen
130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 0 101
140000 Mieten und Pachten 120 120 123 101
165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 10.100 11.400 11.109 200
165100 Erstattung von Stadtwerke 1.200 1.200 1.148 110
171000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 4.700 4.400 4.470 200
Einnahmen Unterabschnitt 16.120 17.120 16.850
1.0600 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 212.420 221.760 215.875
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 40.000 45.000 37.717 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 3.000 3.000 2.655 100
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 40.000 37.000 39.209 600
540100 Verrechn. Heizko. Heiz.verbund Stadthalle 37.000 35.000 44.398 601
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 15.500 15.000 14.083 300
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 5.000 5.000 4.033 230
579000 Material Bauhof-Lager 6.500 0 0 650
654000 Dienstfahrten, Reisekosten 50 0 47 110
679300 I.V. Bauhof Löhne 35.000 35.000 34.429 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 2.000 2.000 415 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 6.500 10.500 999
700000 ________________________________________________________________________________________
Zuschüsse für laufende Zwecke UE 0 0 0 999
Ausgaben Unterabschnitt 396.470 405.260 403.360
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Einnahmen Unterabschnitt 16.120 17.120 16.850
Zuschussbedarf 380.350 388.140 386.510
Erläuterungen:
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Verwaltungsgebäude und Einrichtung ges. Verwaltung 0600
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
Weitere Personalkosten ggf. über innere Verrechnungen Bauhof nach Bedarf
4,18 4,68 4,20
Zwei Hausmeisterstellen und der Aufwand dazu bei UA 8400. Der tatsächliche Aufwand wird aufgrund von Tätigkeitsnachweisen dem
Rechnungsergebnis zugebucht.
Zugeordnetes Anwesen:
Gebäude Rathaus (Leopoldsplatz ) und Hauptaufzug TG - Rathaus ohne darunterliegende öffentliche Tiefgarage
Die Tiefgarage wird als gemeinsame Einrichtung unter UA 8720 geführt.
165000 Für kalkulatorische Kosten und Betriebskosten
165100 Anteilige Unfallversicherung Personal Badezentrum (Stadtwerke)
171000 Leistung nach § 29 FAG (Ausbildung gehobener Dienst) 2011 1 Anwärter
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
541000 Auch für Ortsteile, sofern reine Verwaltungsgebäude
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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