Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.8550 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 6.300 6.300 4.680 820
140100 Hüttenmieten 100 100 29 820
159000 Vermischte Einnahmen 50 50 187 820
168000 Erstattung Telefongebühren 1.600 1.700 1.536 110
174000 ________________________________________________________________________________________
Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110
Einnahmen Unterabschnitt 8.050 8.150 6.432
1.8550 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 238.890 234.100 255.213
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 2.000 8.000 5.736 820
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.200 1.300 1.132 820
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.500 1.500 1.278 101
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 4.600 4.200 4.515 820
541000 Sachversicherung Gebäude GD 510 470 4.154 820
542000 Grundsteuer 9.500 9.450 9.695 820
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 2.100 2.000 1.709 820
561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 4.700 4.700 4.106 820
561100 Kleidergeld für Forstbeamte 420 420 315 820
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung GD 1.500 1.500 217 820
570000 Verbrauchs-und Betriebsmittel GD 200 150 128 820
579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 820
630000 EDV Kosten allgemein GD 220 220 57 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 1.150 1.250 1.090 820
640000 Beitrag Berufsgenossenschaft 0 37.100 0 110
650000 Bürobedarf GD 500 500 575 820
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 400 400 376 820
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD 5.000 5.500 4.448 820
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 300 400 200 101
654000 KFZ-Entschädigung für Forstwirte 4.900 6.400 6.384 820
654100 Dienstfahrten, Reisekosten GD 300 300 263 110
658000 Bürgernutzen 50 50 40 820
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 3.000 3.000 2.989 820
668000 Vermischte Ausgaben GD 500 500 47 820
671000 Forstverwaltungskostenbeitrag GD 50.300 43.420 43.414 820
679000 I.V. Kopierkosten 50 50 56 820
710000 ________________________________________________________________________________________
Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Bund GD 0 50 0 820
Ausgaben Unterabschnitt 333.790 366.930 348.138
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Einnahmen Unterabschnitt 8.050 8.150 6.432
Zuschussbedarf 325.740 358.780 341.706
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- u. Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Forstbetrieb -Verwaltung- 8550
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr 2011 2010 2009
Stellen 13,5 13,5 13,5
zzgl. in staatl. Beförsterung/nicht im Stellenplan/ Personalaufw. 1,0 1,0 1,0
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte 43.000 Euro
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre 39.000 Euro
Gesamte Personalausgaben 758.790 728.700 764.203
Gültig für den gesamten Forstbetrieb. Jährlich unterschiedliche Verteilung der Arbeiterlöhne auf die Betriebszweige nach
Arbeitsumfang.
Die Ausgaben des Bewirtschafters 820 sind bis auf nachfolgend aufgeführte Haushaltsstellen budgetiert (Ausgabenbudget).
Ausführungen über das Budget Anhang.
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Folgende Haushaltsstellen sind nicht im Budget enthalten: .541000, .542000, .561100, .640000, .652900, .654000, .654100, .710000.
Ausgabenbudget
Budgethöhe Plan Plan Ergebnis
Verwaltungshaushalt * 502.670 452.770 525.110
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