Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Schulen Sportförderung Straßenreinigung Park- u. Gartenanlagen Abwasserbeseitigung Stadthalle Straßenbeleuchtung Feuerwehr Tiefgarage Stadtbibliothek Musikschule Tourismus Archiv Volkshochschule Theater/ Konzerte Bedürfnisanstalten Museum Bestattungswesen Zuschussbedarf 2011 Städt. Einrichtungen 0 200 400 600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 Tsd. EURO Zuschuss gesamt UA Zuschuss gesamt Zuschuss je EW Kostendeckung Verwaltungshaushalt € € in % 750 Bestattungswesen 5.490 0,37 98,59 3211 Museum 37.750 2,53 2,20 7650 Bedürfnisanstalten 41.050 2,75 0,12 3310 Theater/ Konzerte 41.830 2,80 23,71 3500 Volkshochschule 57.100 3,82 0,00 3100 Archiv 107.630 7,21 34,88 7900 Tourismus 116.030 7,77 16,30 3330 Musikschule 119.950 8,03 4,54 3520 Stadtbibliothek 156.000 10,45 8,45 8720 Tiefgarage 196.360 13,15 22,13 1310 Feuerwehr 212.940 14,26 24,89 6700 Straßenbeleuchtung 253.000 16,94 1,17 8400 Stadthalle 316.220 21,18 39,67 70 Abwasserbeseitigung 334.780 22,42 91,50 58 Park- u. Gartenanlagen 403.490 27,02 0,00 6750 Straßenreinigung 429.950 28,80 0,05 5500 Sportförderung 430.830 28,85 0,00 2 Schulen 1.356.510 90,85 51,77 Summe 4.616.910 309,22 - 80 -
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS Inhalt: GESAMTPLAN für das Haushaltsjahr 2011 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 2. Haushaltsquerschnitt 3. Gruppierungsübersicht 4. Finanzierungsübersicht - 81 -
Seite 3 und 4:
INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6:
STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
Seite 7 und 8:
Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10:
Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12:
Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
- 13 -
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
Seite 19 und 20:
Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22:
Im Haushaltserlass 2011 wurden für
Seite 23 und 24:
Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 25 und 26:
C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
Seite 27 und 28:
- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 29 und 30:
- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
Seite 31 und 32: Gemeindetag Baden-Württemberg Land
Seite 33 und 34: - 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
Seite 35 und 36: Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
Seite 37 und 38: FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40: Familienleistungsausgleich 2011 201
Seite 41 und 42: Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
Seite 43 und 44: 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46: Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
Seite 47 und 48: 45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50: Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52: Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
Seite 53 und 54: 6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 55 und 56: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
Seite 57 und 58: EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
Seite 59 und 60: AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
Seite 61 und 62: Der Planansatz sieht folgende Maßn
Seite 63 und 64: Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66: Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68: 45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70: 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72: Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 85 und 86: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96: Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 97 und 98: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 99 und 100: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102: 6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104: 8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106: 0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 111 und 112: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 117 und 118: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 123 und 124: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126: BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128: Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130: Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132: Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144:
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154:
1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
Seite 229 und 230:
Seite 231 und 232:
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238:
1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240:
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 245 und 246:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
Seite 247 und 248:
Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 259 und 260:
Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 261 und 262:
1.7820 Ausgaben 570000 ____________
Seite 263 und 264:
1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400:
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 439 und 440:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
Seite 465 und 466:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
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Seite 481 und 482:
Seite 483 und 484:
Seite 485 und 486:
Seite 487 und 488:
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 507 und 508:
Seite 509 und 510:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 527 und 528:
Seite 529 und 530:
Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
Seite 549 und 550:
ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Seite 595 und 596:
Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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