Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.7710 Einnahmen
130000 Einnahmen aus Verkauf 0 0 0 601
140000 Mieten und Pachten 2.200 2.200 2.189 230
158000 Einn. v. VermHh. Lohn/ Masch./ Material 0 0 69.309 660
159000 Vermischte Einnahmen 60.000 45.000 58.148 660
169300 I.V. Löhne 1.768.850 1.731.560 1.674.128 600
169500 I.V. Fahrzeuge/ Maschinen 246.060 250.170 169.664 600
169600 ________________________________________________________________________________________
I.V. Material 0 95.350 122.645 999
Einnahmen Unterabschnitt 2.077.110 2.124.280 2.096.082
1.7710 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 1.480.560 1.452.810 1.467.340
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 10.000 7.500 3.647 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 35.000 35.000 29.907 660
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.000 1.500 886 101
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 30.000 30.000 28.219 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 2.700 2.700 2.333 300
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 5.000 5.000 4.052 230
550000 Haltung von Fahrzeugen GD 95.000 100.000 82.683 660
552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 11.000 10.500 9.932 300
561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 16.000 12.000 12.890 601
570000 Material 0 80.000 133.857 601
579000 Material Bauhof-Lager 8.000 0 0 650
579100 Materialverluste Bauhof-Lager 0 0 0 660
630000 EDV Kosten allgemein GD 1.000 1.000 148 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 2.000 2.000 521 660
650000 Bürobedarf GD 1.000 1.000 1.375 660
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 1.500 1.500 714 660
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 900 970 600 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 200 200 188 110
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 0 660
679000 I.V. Kopierkosten 250 300 157 100
679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 71.800 71.300 61.084 200
679300 I.V. Bauhof Löhne (Eigenverbrauch) 180.000 180.000 146.662 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/Masch.(Eigenverbr.) 6.000 6.000 5.567 600
679600 I.V. Bauhof Material (Eigenverbrauch) 0 8.000 7.161 999
681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 16.800 14.000 16.960 200
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 67.800 58.600 48.240 200
685000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals 33.500 42.300 31.199 200
Ausgaben Unterabschnitt 2.077.110 2.124.280 2.096.320
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Einnahmen Unterabschnitt 2.077.110 2.124.280 2.096.082
Zuschussbedarf 0 0 238
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Städt. Servicebetriebe Bauhof/ Stadtgärtnerei 7710
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen (zur Verrechnung nach Inanspruchnahmen) 34,30 34,30 34,30
einschl. Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte Euro 7.000
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 6.400
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
Produktivstunden 51.500 50.000 51.684
Geplanter/ errechneter Stundenverrechnungssatz Euro 34,00 32,00 34,73
Aufgrund des eingesetzten Bauhofabrechnungsprogramms sind alle Arbeiter dem Bauhof zugeordnet (außer bei 7010/ 7050/ 7500). Die
Inanspruchnahme durch andere Stellen erfolgt über Innere Verrechnungen.
Der Unterabschnitt wird wie eine kostenrechnende Einrichtung geführt. (Jahresmäßige Abgrenzung beachten!) Resteabkauf am
Jahresende - § 14 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO)
Durch entsprechende Kalkulationen soll der Unterabschnitt ausgeglichen werden. Evtl. Änderungen während der Beratungen oder in
einem Nachtrag werden bei den Planansätzen der Inneren Verrechnungen nicht mehr berücksichtigt (erst bei den tatsächlichen
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