Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.8100 Einnahmen 220000 ________________________________________________________________________________________ Konzessionsabgabe ENBW/ HEAG 40.000 40.000 44.703 200 Einnahmen Unterabschnitt 40.000 40.000 44.703 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 40.000 40.000 44.703 Überschuss 40.000 40.000 44.703 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung 8100 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 220000 EnBW rd. 29.000 Euro: Ortsteile Friedrichsdorf, Gaimühle, Unterdielbach, Lindach, Bad. Igelsbach HSE (HEAG) rd. 11.000 Euro: Ortsteile Brombach und Bad. Schöllenbach ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Abschnitt 81 40.000 40.000 44.703 - 266 -
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessionsabgabe (AZ lfd. Jahr) 640.000 670.000 667.000 200 220100 ________________________________________________________________________________________ Konzessionsabgabe (Restz. Vorjahr) 0 0 1.487 200 Einnahmen Unterabschnitt 640.000 670.000 668.487 ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 640.000 670.000 668.487 Überschuss 640.000 670.000 668.487 Erläuterungen Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8300 Stadtwerke Eberbach 8300 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 220100 Eine evtl. Nachzahlung ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Abschnitt 83 640.000 670.000 668.487 - 267 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6:
STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10:
Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12:
Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
- 13 -
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
Seite 19 und 20:
Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22:
Im Haushaltserlass 2011 wurden für
Seite 23 und 24:
Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 25 und 26:
C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
Seite 37 und 38:
FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40:
Familienleistungsausgleich 2011 201
Seite 41 und 42:
Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46:
Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
Seite 47 und 48:
45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50:
Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52:
Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70:
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72:
Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74:
50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86:
1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88:
3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90:
5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92:
7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94:
9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96:
Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102:
6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104:
8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106:
0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122:
4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 123 und 124:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128:
Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130:
Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132:
Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
Seite 133 und 134:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144:
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154:
1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 217 und 218: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 223 und 224: 1.5620 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226: 1.5800 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 229 und 230: 1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 235 und 236: 1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 241 und 242: 1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250: 1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 267: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302: 2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304: Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306: 2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 309 und 310: 2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 313 und 314: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 321 und 322:
Einzelplan Unterabschnitt 3 3520 Ve
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
Seite 383 und 384:
2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
Seite 385 und 386:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 389 und 390:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400:
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 405 und 406:
Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414:
Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418:
Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420:
Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430:
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 431 und 432:
Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 439 und 440:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 441 und 442:
Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 455 und 456:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
Seite 457 und 458:
Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 459 und 460:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463 und 464:
Finanzplan 2011 2. Investitionen un
Seite 465 und 466:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 471 und 472:
Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
Seite 479 und 480:
Seite 481 und 482:
Seite 483 und 484:
Seite 485 und 486:
Seite 487 und 488:
Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 507 und 508:
Seite 509 und 510:
Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Seite 527 und 528:
Seite 529 und 530:
Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
Seite 549 und 550:
ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
Seite 553 und 554:
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Seite 587 und 588:
Seite 589 und 590:
Seite 591 und 592:
Seite 593 und 594:
Seite 595 und 596:
Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
Seite 599 und 600:
Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
Seite 605 und 606:
Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 613 und 614:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
Seite 631 und 632:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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