Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach
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AUSGABEN:<br />

Personalausgaben <strong>2011</strong> 2010 2009<br />

€ € €<br />

Ansätze / Ergebnis 8.189.330 7.990.000 7.862.262<br />

Anteil am Verwaltungshaushalt 21,93 % 22,16 % 22,47 %<br />

Die Personalausgaben für das Haushaltsjahr <strong>2011</strong> sind mit rund 8,19 Mio. Euro veranschlagt<br />

und liegen damit um rd. 199.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres.<br />

Ihr Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt rd. 21,9 %.<br />

Im Planansatz ist eine Tariferhöhung mit 1,2 % eingerechnet. Für den Bereich der Beamten<br />

ist die Besoldungsanpassung ab 1.4.<strong>2011</strong> mit 1,4 % berücksichtigt.<br />

Die Personalausgaben setzen sich wie folgt zusammen:<br />

40/ 400000.1 AUFWENDUNGEN FÜR EHRENAMTLICHE TÄTIGKEIT<br />

- Gemeinderat, Ortsvorsteher –<br />

(Sitzungsgelder, Reisekosten, Auslagenersätze)<br />

41/<br />

42/<br />

43/<br />

44/<br />

45/<br />

46/<br />

410000<br />

414000<br />

416000<br />

420000<br />

430000<br />

434000<br />

444000<br />

450000<br />

454000<br />

DIENSTBEZÜGE UND DERGL.<br />

Beamte<br />

Beschäftigte<br />

Aufwendungen für nebenamtlich Beschäftigte<br />

VERSORGUNGSBEZÜGE UND DERGL.<br />

Beamte<br />

BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN<br />

Beamte<br />

Beschäftigte<br />

BEITRÄGE U.UMLAGEN ZUR GESETZL. SOZIALVERSICH.<br />

Beschäftigte<br />

BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DERGL.<br />

Beamte<br />

Beschäftigte<br />

460000 PERSONALNEBENKOSTEN<br />

(Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Umzugskostenentschädigung,<br />

Aufwandentschädigung)<br />

47/ 470000 DECKUNGSRESERVE FÜR PERSONALAUSGABEN<br />

90.180 €<br />

564.330 €<br />

5.171.871 €<br />

750 €<br />

338.250 €<br />

200.460 €<br />

448.639 €<br />

1.072.980 €<br />

230.670 €<br />

600 €<br />

70.600 €<br />

SUMME 8.189.330 €<br />

Der Forsthaushalt ist im Gesamtaufwand der Personalausgaben mit rd. 0,76 Mio. Euro<br />

enthalten.<br />

An Personalkostenerstattungen wie z.B. Verwaltungskostenbeiträge <strong>Stadt</strong>werke<br />

(131.500 Euro), VHS (1.490 Euro), Naturpark (7.960 Euro), Archivverbund<br />

(36.000 Euro), Stiftung Altersheim (17.270 Euro), Zuschüsse vom Arbeitsamt für Altersteilzeit<br />

(11.800 Euro), sowie vom Rhein-Neckar-Kreis (4.700 Euro für gehobenen<br />

Dienst) fließen rd. 210.720 Euro wieder zurück.<br />

- 44 -<br />

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