Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Erfolgsübersicht der <strong>Stadt</strong>werke <strong>Eberbach</strong> für das Wirtschaftsjahr 2010 ( Plan ) Aufwendungen Betrag insgesamt Allgemeine und gemeinsame Versorgungsbetriebe nach Bereichen Betriebsabteilungen nach Aufwandarten Verwaltung Sonstige Stromver- Gasver- Wasserver- Wärmever- Verkehrs- Fährbetrieb Bäder- Hafen- Hilfs- Aktivierte und Vertrieb sorgung sorgung sorgung sorgung betriebe betriebe betrieb betriebe Eigenleist. € € € € € € € € € € € € 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Materialaufwand a) Bezug von Fremden 8.795.900 800 400 4.767.100 3.217.200 352.500 109.400 177.700 300 104.100 1.300 65.100 b) Bezug von Betriebszweigen 377.000 81.000 38.000 27.000 15.000 6.000 210.000 2. Löhne und Gehälter 2.267.200 509.400 314.600 361.400 175.400 286.400 357.000 188.400 3.000 71.600 3. Soziale Abgaben 465.700 103.900 54.800 83.400 35.300 61.400 75.100 36.200 1.000 14.600 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 221.200 50.300 31.200 34.900 17.400 28.100 34.800 17.300 200 7.000 5. Abschreibungen 1.433.300 76.600 56.600 407.000 236.100 363.500 49.000 81.700 1.600 156.300 1.300 3.600 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 599.600 169.000 129.300 179.500 49.700 11.500 100 59.500 1.000 7. Steuern 12.700 600 1.000 2.300 3.900 400 4.500 (soweit nicht in Zeile 18 auszuweisen) 8. Konzessionsabgabe 670.000 410.000 90.000 170.000 9. Andere betriebliche Aufwendungen 852.100 258.100 145.200 128.900 45.900 82.900 16.800 36.600 200 132.700 1.600 3.200 10. Summe 1-9 15.694.700 999.100 602.800 6.443.300 3.985.600 1.553.600 239.900 780.400 2.200 908.400 9.800 169.600 11. Umlage der Zurechnung [ + ] 1.601.900 749.700 294.200 393.300 6.200 84.700 300 67.100 6.400 Spalten 3 und 4 Abgabe [ - ] 1.601.900 999.100 602.800 12. Leistungsausgleich Zurechnung [ + ] 790.000 2.000 10.000 79.000 30.000 140.000 1.000 30.000 1.500 144.600 1.500 40.400 310.000 der Aufwandbereiche Abgabe [ - ] 790.000 2.000 10.000 215.000 170.000 160.000 23.000 210.000 - 546 - 13. Aufwendungen 1 - 12 15.694.700 7.057.000 4.139.800 1.926.900 247.100 895.100 4.000 1.097.100 17.700 310.000 14. Betriebserträge a) nach der GuV - Rechnung 15.328.700 7.449.100 4.513.600 1.942.500 250.000 564.700 4.000 281.200 13.600 310.000 b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige 377.000 87.000 170.000 50.000 70.000 15. Betriebserträge insgesamt 15.705.700 7.536.100 4.683.600 1.992.500 250.000 564.700 4.000 351.200 13.600 310.000 16. Betriebsergebnis [ + = Überschuß + 11.000 + 479.100 + 543.800 + 65.600 + 2.900 - 330.400 + 0 - 745.900 - 4.100 - = Fehlbetrag ] 17. Finanzerträge 5.000 2.400 1.600 600 100 200 100 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 19. Unternehmensergebnis [+ = Jahresgewinn + 16.000 + 481.500 + 545.400 + 66.200 + 3.000 - 330.200 + 0 - 745.900 - 4.000 - = Jahresverlust]
ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 547 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 367 und 368:
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Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Seite 439 und 440:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462:
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 477 und 478:
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Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
Seite 497 und 498: Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
Seite 499 und 500: Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
Seite 501 und 502: Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Seite 509 und 510: Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
Seite 511 und 512: Berechnung der Abschreibungen und V
Seite 513 und 514: 9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
Seite 515 und 516: 17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
Seite 517 und 518: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 519 und 520: Finanzposition Unterabschnitt Bezei
Seite 529 und 530: Darstellung der wesentlichen Steuer
Seite 531 und 532: Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Seite 535 und 536: VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Seite 539 und 540: STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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Seite 545 und 546: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
Seite 547: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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