Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule 2210
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.2210 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 0 0 59 406
140600 Miete (Durchbuchung VHS) 6.000 5.500 5.407 101
151000 Ersatz von Porto-u. Fernsprechgebühren UD 0 0 118 406
152000 Energiesparprämien UD 0 0 0 406
159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 286 406
159001 Einnahmen aus Schulfesten UD 0 0 0 406
168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 11.547 406
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 338.500 348.300 349.533 200
171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte UD 0 0 1.860 406
171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter 4.000 0 0 406
178100 Spenden UD 0 0 25 406
178101 Spenden für schuleigene Projkete 0 0 0 406
178102 ________________________________________________________________________________________
Spenden für "Mädchenprojekt" 0 0 1.250 406
Einnahmen Unterabschnitt 348.500 353.800 370.085
1.2210 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 67.320 66.950 65.763
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 25.000 30.000 56.993 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 200 200 0 101
522000 Schulausstattung GD UD 7.320 11.610 9.321 406
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 550 700 533 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 7.500 7.500 5.727 406
532000 Miete Material- und Lagercontainer 6.500 6.500 6.426 650
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 100.000 85.500 96.071 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 11.500 11.000 10.250 300
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 52.000 50.000 49.730 230
579000 Material Bauhof-Lager 3.000 0 0 650
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 16.490 26.500 23.609 406
592000 Lernmittel GD UD 15.000 16.910 26.933 406
594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 0 0 31 406
594100 Feiern/Ausflüge/ Preise GD UD 7.000 5.000 5.502 406
594101 Ausgaben für Schulfeste GD UD 0 0 0 406
594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 2.000 3.000 1.611 406
594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 2.000 1.000 1.540 406
630000 EDV Kosten allgemein GD 550 650 341 101
640000 Versicherungen GD 60 150 95 300
650000 Geschäftsausgaben GD UD 6.000 5.500 7.552 406
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 3.500 3.500 3.241 406
652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 5.000 5.000 3.801 406
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 350 300 346 110
658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 9.500 3.000 9.395 406
658200 Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag) GD UD 19.750 22.580 10.906 406
658300 Ausgaben für Jugendbegleiter 4.000 0 0 406
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 2.000 4.000 2.898 406
668001 Freiwilliges Soziales Jahr Sport GD UD 2.430 1.420 1.320 510
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 6.231- 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 23.730 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 0 200
675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum GD UD 1.000 1.000 1.018 406
679300 I.V. Bauhof Löhne 12.000 12.000 7.985 600
679400 I.V. Sportstättenbenutzung 74.050 71.570 68.217 200
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 4.000 5.000 944 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 3.000 4.474 999
700500 ________________________________________________________________________________________
I.V. Mietermäßigung Stadthalle 400 500 368 200
Ausgaben Unterabschnitt 467.970 461.540 500.440
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Einnahmen Unterabschnitt 348.500 353.800 370.085
Zuschussbedarf 119.470 107.740 130.355
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