Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.0200 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 0 0 0 100
130000 Verkauf von Geschenkartikeln usw. 0 0 0 100
159000 Vermischte Einnahmen 200 250 10 100
165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 17.200 17.500 19.759 200
169100 ________________________________________________________________________________________
I.V. Verwaltungskostenbeitrag 4.800 5.200 4.674 200
Einnahmen Unterabschnitt 22.200 22.950 24.443
1.0200 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 403.440 398.790 396.525
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 1.000 1.000 524 100
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 5.000 5.200 4.980 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät 1.400 1.200 1.350 101
550000 Haltung von Fahrzeugen 2.500 4.000 3.360 100
552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 700 600 340 300
575000 Kosten für Geschenkartikel usw. 2.500 2.500 3.865 100
630000 EDV Kosten allgemein GD 1.100 2.250 931 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 10.000 10.000 7.158 100
650000 Bürobedarf GD 3.000 3.000 3.343 100
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 3.500 3.500 3.082 100
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 1.000 900 1.258 101
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 8.000 9.000 5.153 101
653000 Öffentliche Bekanntmachungen 13.000 13.000 11.528 100
653100 Stellenausschreibungen 20.000 24.000 67.785 110
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 500 500 303 110
655000 Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten 10.000 10.000 9.776 300
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 10.000 10.000 9.778 100
668000 Vermischte Ausgaben 100 100 15 100
679000 I.V. Kopierkosten 7.200 6.700 7.116 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 500 500 0 600
679500 ________________________________________________________________________________________
I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600
Ausgaben Unterabschnitt 504.440 506.740 538.169
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Einnahmen Unterabschnitt 22.200 22.950 24.443
Zuschussbedarf 482.240 483.790 513.726
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen nach Plan (0,90 Stellen zu UA 0600) 6,96 6,96 6,96
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 14.500
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 6.100
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
2009: Höhergruppierung; Zurücknahme einer Altersteilzeit, die jedoch in 2008 berücksichtigt wurde.
159000 U.a. Ersatz von Büromaterial, Musikschule Eberbach e.V., VHS Eberbach-Ngd. e.V.
631000 U.a. Session, Beck-Online, VDBW, Finanzwesen SAP, Gemeindetag, verschiedene Online-Dienste
661000 Städtetag Baden-Württemberg, Kommunale Gemeinschaftsstelle, Gemeindetag Baden-Württemberg
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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