Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Budgetberechnung
Sachkostenbeitrag lfd. Jahr
x Zuteilungsprozentsatz
Budgetbetrag pro Schüler
2011 2010 2009
1.400 € 1.418 € 1.194 €
32,5% 32,5% 32,5%
455 € 461 € 388 €
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik
60 58 57
Höhe des Gesamtbudgets gerundet 24.570 26.280 34.630
Besondere Budgetfestlegungen:
Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Budgetform:
Mehreinnahmen:
Besonderheiten bei Schulbudgets:
Budgetbetrag pro Schüler
Schülerzahl
EW-Zahlen (30.06.VJ)
Nachrichtlich:
(Gesamteinrichtung)
Kosten der Schule
Ausgaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben Vermögenshaushalt
Ausgaben Gesamt
Kosten je Schüler
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 %
Kosten je Einwohner
Landesdurchschnitt
(Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen
erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Bewirtschaft.Befugnis: Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche
Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.
Reste am Jahresende: Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung
behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage
vor.
Budgetumfang:
Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei
Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden
Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht
auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.
Vorfinanzierungsmöglichkeit:
Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung
des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils
laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen:
Kennzahlen:
Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.
- 425 -
Keine.
incl. o.a. ME
2011 2010 2009
455 461 388
60 58 57
14.931 15.091 15.180
119.340 122.940 113.288
0 1.200 2.367
119.340 124.140 115.655
1.989,00 2.140,34 2.029,04
1.274,00 1.274,00 1.194,00
7,99 8,23 7,62
1.415,56 1.415,56 1.326,67