Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Fortsetzung Kennzahlen:
Budget:
Bruttokosten der Veranstaltungen
pro Veranstaltung
pro Einwohner
2011 2010 2009
18.190 29.100 34.161
535 831 1.005
1,22 1,93 2,25
Einnahmen Budget 13.000 13.000 14.227
pro Veranstaltung
382 371 418
pro Einwohner
0,87 0,86 0,94
Budgetdefizit (Nettokosten der Veranstaltungen)
pro Veranstaltung
pro Einwohner
5.190 16.100 19.934
153 460 586
0,35 1,07 1,31
Kostendeckungsgrad
Einnahmen 13.000 13.000 14.227
Ausgaben 18.190 29.100 34.161
% der Kostendeckung
71,47 44,67 41,65
Produkte:
41.1.1.01
41.1.1.02
jeweils Teilprodukt bzw. Teilkosten: Finanzielle Abwicklung, Zusammenarbeit mit Sponsoren
nicht eingeschlossen: Konzeption, Organisation (unter UA 3000)
Leistungsziel:
Anbietung eines möglichst repräsentativen, abwechslungsreichen, ausgewogenen und vorwiegend auf den
Bedarf der Bevölkerung abgestimmten Kulturprogramms unter Berücksichtigung ortsansässiger oder
sonstiger Anbieter. Dabei werden in ausreichendem Maße Veranstaltungen mit kulturlenkendem und
bildendem Charakter berücksichtigt.
Das Budgetdefizit ist mit einer Mischung aus
Eigenveranstaltungen (eigenes Risiko)
Veranstaltung mit anderen Anbietern (geteiltes Risiko)
Veranstaltungen mit Agenturen (ohne Risiko -Prozentuale Beteiligung an den Einnahmen)
einzuhalten.
Wiederkehrende kulturelle Aktionen/Veranstaltungen.
Einzelne Aktionen/Veranstaltungen
sowie der Einbindung von Spendern und Sponsoren
Leistungsumfang:
zugleich Budgetverwendung
2011 2010 2009
Plan Plan Ergebnis
Veranstaltungen:
Konzerte (E-Musik, U-Musik, Musiktheater, Jazz, Serenaden)
10 10 11
Tanzveranstaltungen 0 0 0
Kino (Anzahl Filme an drei Terminen) 10 10 10
Diavorträge
3 3 2
Volks-Theater
0 1 0
Kleinkunst
2 2 0
Kindertheater
4 4 4
Kabarett
0 0 0
Kreiskulturwoche
0 0 0
Sonstige Veranstaltungen 5 5 7
Gesamtzahl
Nachrichtlich:
34 35 34
Bad. Landesbühne
6 6 6
- 440 -