Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.0220 Einnahmen
165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 24.500 23.350 28.096 200
168000 Verwaltungskostenbeitrag Übriger Bereich 22.300 26.500 20.894 200
168100 Erstattung VHS - Lohnkosten 0 0 0 999
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 33.400 33.100 33.610 200
174000 ________________________________________________________________________________________
Erstattung Altersteilzeit 0 0 0 110
Einnahmen Unterabschnitt 80.200 82.950 82.601
1.0220 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 184.140 186.900 188.820
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 388 110
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.200 2.000 1.102 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät 600 560 733 110
562000 Aus- und Fortbildung, Lehrgangskosten 40.000 40.000 38.455 110
563000 Aus- und Fortbildung, Reisekosten 5.500 5.000 5.235 110
630000 EDV Kosten allgemein GD 100 150 72 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 15.000 12.000 14.124 110
641000 Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte 0 0 0 110
650000 Bürobedarf 750 600 508 110
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien 3.500 3.000 3.031 110
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 800 900 500 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 1.500 150 78 110
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 1.300 1.300 1.185 110
668000 Vermischte Ausgaben 50 50 0 110
679000 ________________________________________________________________________________________
I.V. Kopierkosten 800 1.100 534 100
Ausgaben Unterabschnitt 255.740 254.210 254.764
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Einnahmen Unterabschnitt 80.200 82.950 82.601
Zuschussbedarf 175.540 171.260 172.163
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0220 Personalamt 0220
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,95 2,95 2,89
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 5.500
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 8.000
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
168000 Stiftung Altersheim Eberb. e.V., Naturpark Neckartal-Odenwald e.V., VHS Eberbach-Ngd. e.V., Musikschule Eberbach e.V.
168100 Ersatz über Verwaltungskostenbeitrag
169100 Verwaltungskostenbeiträge Stadthalle, Friedhöfe, Bauhof, Klärwerk, Kanalisation, Tiefgarage
562000 Ausgaben für die gesamte Verwaltung
563000 Ausgaben für die gesamte Verwaltung
631000 U.a. Personalwesen, verschiedene Online-Dienste, Finanzwesen SAP, dvv-personal
641000 Fällt zur Zeit nicht an
651000 Haufe-TVÖD-Online u.a.
661000 Kommunaler Arbeitgeberverband, Fachverband für Standesbeamte
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