Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Baumaßnahmen 2011 2010 2009 € € € Ansätze / Ergebnis 4.680.800 6.599.400 Anteil am Vermögenshaushalt 74,51 % 69,33 % 4.783.635 62,15 % Der Planansatz bei den Baumaßnahmen beläuft sich auf rd.4,681 Mio. Euro und liegt damit um rd. 1,919 Mio. Euro unter dem Ansatz des Vorjahres. Schwerpunkte im Gesamtaufwand bilden die Fortführung der Baumaßnahmen beim Hohenstaufengymnasium, Bau Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund, Altstadtsanierung Neckarstraße, Sanierungsmaßnahme Güterbahnhofstraße, Bahnunterführung Neckarhälde und energetische Sanierung der Werkrealschule. - 58 -
Der Planansatz sieht folgende Maßnahmen vor: EURO Verwaltungsgebäude Hochbaumaßnahme 18.000 Verwaltungsgebäude Hochbaumaßn. - Brandmeldeanlage 15.000 Feuerwehr Hochbaumaßnahme 126.000 Feuerwehr-Gerätehaus Friedrichsd. Hochbaumaßnahme 60.000 THW-Gebäude Hochbaumaßnahme 25.000 Steige-GS Hochbaumaßnahme 85.000 Werkrealschule Hochbaumaßnahme 110.000 Werkrealschule Energetische Sanierung 200.000 Werkrealschule - Fenstererneuerung 318.000 Realschule Hochbaumaßnahme 5.000 Realschule - Maßnahme z.Behebung d. Raumnot 15.000 Gymnasium Hochbau Überbrückung 50.000 Gymnasium Brandschutzauflagen 150.000 Gymnasium San.Verbindungsbrücke 20.000 Gymnasium Projektsteuerung 300.000 Heimatpflege Neubau Grillh.Friedrichsd.- Hochbaumaßn. 40.000 Stadien/Sportplätze -Umbau Sportgebiet i.d.Au -Tiefbaumaß. 80.000 Planungskosten ÖPP 27.500 Altstadtsan."Neckarstr aß e 1" - Stadtanteil 76.500 Sanierungs-/Entwicklungsmaßn.Güterbahnhofstr.Stadtanteil 200.000 Verbreiterung Durchf.Neckarhälde - Stadtant.Mehrkosten 462.000 Erschließung Schafacker - Tiefbau 35.000 Erschließung W olfsacker - T iefbau 100.000 Sanierung Güterbahnhofstr. - Tiefbaumaßnahme 150.000 Straßenbeschilderung Innenstadt-Konzeption 50.000 Güterbahnhofstr. - Aufzug am Steg 15.000 Breitensteinweg - San. Stützmauer 160.000 Brücken - Tiefbau Schweizer Wehr 15.000 Wasserläufe - San.Gebiet Güterbahnhofstr. 175.000 Hochwasserrückhaltebecken Holdergrund - Ausbaukosten 657.000 Campingpark - Sanierung Sanitäre Anlagen 22.000 Klärwerk - RÜB VII Güterbahnhofstr. 200.000 Klärwerk - Ausrüstung Pumpwerke Ro./Li. 40.000 Klärwerk - Meßtechnische Ausrüstung RÜB's 140.000 Klärwerk - Ersatz Bandräumer 150.000 Kanalisation - Erschließ ung Schafacker 10.000 Kanalisation - Erschließ ung W olfsacker 25.000 Kanalisation - Erschließung San.gebiet Güterbahnhofstr. 150.000 Kanalisation - Verbreiterung Durchf.Neckarhälde 20.000 Friedhöfe - Sanierung Friedhofsmauer 50.000 Städt.Servicebetriebe Bauhof - Hochbaumaßnahme 5.000 Stadthalle - Betriebseinrichtung 5.000 Forst - Waldwege Tiefbau 10.000 Forst - Dach u.Fundamentkranz Rasthütte Marienhöhe 11.000 Tiefgarage - Brandschutzmaßnahmen 90.000 Tiefgarage - Bodensanierung 12.800 4.680.800 - 59 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10: Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12: Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16: - 13 -
Seite 17 und 18: VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
Seite 19 und 20: Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22: Im Haushaltserlass 2011 wurden für
Seite 23 und 24: Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 25 und 26: C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
Seite 27 und 28: - 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 29 und 30: - 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
Seite 31 und 32: Gemeindetag Baden-Württemberg Land
Seite 33 und 34: - 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
Seite 35 und 36: Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
Seite 37 und 38: FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40: Familienleistungsausgleich 2011 201
Seite 41 und 42: Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
Seite 43 und 44: 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46: Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
Seite 47 und 48: 45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50: Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52: Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
Seite 53 und 54: 6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 55 und 56: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
Seite 57 und 58: EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
Seite 59: AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
Seite 63 und 64: Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66: Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68: 45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70: 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72: Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 83 und 84: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92: 7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94: 9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96: Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 97 und 98: 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 99 und 100: 4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102: 6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104: 8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106: 0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 109 und 110: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 111 und 112:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 113 und 114:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 115 und 116:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122:
4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 349 und 350:
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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