Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule 2210
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 1,47 1,47 1,47
Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf.
Schülerzahlen
Gesamt 627 645 639
davon auswärtige 302 313 306
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 406) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang
Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euo) 176 176 163
für Ganztagsmaßnahmen pro Schüler zzgl. (Euro) 35 35 33
Modifiziertes Ausgabenbudget
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)
Budgethöhe Plan Plan Ergebnis
Verwaltungshaushalt 104.060 116.100 116.750
Vermögenshaushalt 15.000 20.000 20.000
Gesamtbetrag 119.060 136.100 136.750
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 28.900
Zugeordnetes Anwesen: Realschulgebäude ohne angrenzende Sporthalle
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
594101 I. d. R. nur durchlaufende Posten, Abrechnung mit SMV
168000 Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung)
171000 540 Euro pro Schüler (Vorjahr 547 Euro)
171100 Zuschüsse stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung)
178* Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung)
178102 Siehe Ausgaben .658300
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
658100 Projekte: Die Buchungen müssen nicht in jedem Falle übereinstimmen. Bei den Ausgaben werden nur direkt zuordenbare
Kosten gebucht. Insgesamt werden aber noch andere Kosten ohne Umbuchung einbezogen.
658200 Drucksache 2007-215.a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen
658300 Siehe Einnahmen .178102
679400 An UA 5613 (Sporthalle Ittertal) 38 %
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten
(Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die
Betrachtung einzubeziehen.
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Abschnitt 22 467.970 461.540 500.440
Einnahmen Abschnitt 22 348.500 353.800 370.085
- 170 -