Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerwehren 1310
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
1.1310 Einnahmen
110000 Einn. kostenpfl. Einsätze (innerh.Budget) UD 30.000 12.000 14.570 320
110100 Einn. kostenpfl. Einsätze (außerh.Budget) 3.000 1.500 2.168 320
140000 Miete incl.Nebenkosten 14.500 14.500 14.731 230
159000 Rückerst .f. FW-Fremde Einsätze/VermEinn. UD 500 500 522 320
168000 Erstattung vom übrigen Bereich 5.500 5.500 4.923 230
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 50 0 8 200
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 17.000 17.000 17.159 200
178100 ________________________________________________________________________________________
Spenden UD 0 0 5.000 320
Einnahmen Unterabschnitt 70.550 51.000 59.080
1.1310 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 97.970 94.630 98.924
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 15.000 15.000 20.958 650
510100 Wartung der Sirenenanlagen GD UD 700 700 777 320
510200 Unterhaltung der Hydranten GD UD 500 500 0 320
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 13.820 9.500 5.087 320
530000 Mieten und Pachten GD 10 10 10 230
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.600 1.600 1.254 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 400 400 355 320
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 35.000 32.000 31.584 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 3.200 3.000 2.553 300
542000 Grundsteuer 200 200 161 230
550000 Unterhaltung d. Fahrzeuge u. techn.Geräte GD UD 35.000 25.000 22.859 320
552000 Versicherung für Fahrzeuge u. Maschinen GD 9.500 9.500 8.410 300
561000 Dienst- und Schutzkleidung GD UD 19.050 20.000 30.762 320
562000 Aus- und Fortbildung Umschulung GD UD 5.380 9.200 15.074 320
570000 Sonstiger Betriebsbedarf GD UD 1.700 500 0 320
579000 Material Bauhof-Lager 3.000 0 0 650
630000 EDV Kosten allgemein GD 500 500 1.501 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 360 360 300 320
640000 Versicherungen GD 5.000 5.000 3.707 300
640100 Unfallversicherung GD UD 8.800 8.800 8.702 320
650000 Bürobedarf GD UD 500 500 179 320
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 800 800 801 320
652200 Rundfunkgebühren GD UD 300 300 285 320
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 2.600 2.600 2.067 320
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 1.000 1.200 700 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD UD 100 50 0 110
658000 Übungen/Einsätze GD UD 5.000 3.500 8.104 320
658100 Unterhaltung Feuerlöschteiche GD UD 500 500 439 320
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UD 1.800 1.800 1.445 320
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.500 500 388 320
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 0 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 1.417 200
679000 I.V. Kopierkosten 100 100 7 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 10.000 7.000 17.703 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 500 607 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 3.000 3.931 999
700500 I.V. Mietermäßigung Stadthalle 300 350 248 200
718000 ________________________________________________________________________________________
Zuschuss an FW-Kameradschaftskasse GD UD 1.800 1.800 1.780 320
Ausgaben Unterabschnitt 283.490 260.900 293.076
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Einnahmen Unterabschnitt 70.550 51.000 59.080
Zuschussbedarf 212.940 209.900 233.996
Erläuterungen:
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,49 2,49 1,99
einschl. Versorgungsbezüge für Ruhestandsbeamte Euro 1.300
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
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