Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.8400 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 2.500 2.500 3.094 410 140000 Pacht 36.000 36.000 35.904 230 140100 Nebenkostenersatz Restaurant/Wohnung 14.000 14.000 14.122 230 140700 Miete Stadtbibliothek 22.600 22.600 18.992 230 140701 Nebenkostenersatz fiktiv 8.500 8.500 504 230 141000 Saalmiete (ohne Durchb.Förderbeträge) 51.000 51.000 43.559 410 142000 I.V. Durchbuchung Miete Stadthalle 15.100 13.600 15.074 200 143000 Ersatz Heizkosten Friedrich-Ebert-St.6 1.500 1.500 1.128 601 159000 Vermischte Einnahmen 1.000 1.000 1.160 230 159100 Verrechnung Heizkosten 49.500 45.000 47.016 601 171200 ZS vom Land für Energieberatungen 0 0 0 200 174000 Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110 279000 ________________________________________________________________________________________ Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 6.200 6.200 0 200 Einnahmen Unterabschnitt 207.900 201.900 180.552 1.8400 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 126.590 133.600 119.762 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 25.000 25.000 25.611 650 500100 Unterhaltung Heizung GD 2.000 2.000 2.642 650 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 1.217 650 531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 300 350 270 101 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 95.000 100.000 101.372 600 541000 Sachversicherungen Gebäude GD 7.500 7.000 6.647 300 542000 Grundsteuer 4.300 4.300 4.320 230 545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 1.000 1.000 620 230 579000 Material Bauhof-Lager 4.500 0 0 650 630000 EDV Kosten allgemein GD 100 100 47 101 638000 Marketingmaßnahmen GD 4.400 5.000 0 410 640000 Versicherungen GD 500 500 354 300 650000 Geschäftsausgaben 100 100 86 101 652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 800 800 395 101 652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 80 100 55 101 653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0 230 655000 Energieberatung 0 0 3.500 650 668000 Vermischte Ausgaben GD 1.000 1.000 1.068 410 668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UE 0 0 4.931 200 679000 I.V. Kopierkosten 50 50 0 100 679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 23.400 20.500 23.555 200 679300 I.V. Bauhof Löhne 12.000 12.000 11.915 600 679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 200 444 600 679600 I.V. Bauhof Material 0 4.500 3.777 999 681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 147.000 147.700 139.669 200 682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 13.500 11.200 12.025 200 685000 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung des Anlagekapitals 54.000 63.800 60.612 200 Ausgaben Unterabschnitt 524.120 541.300 524.893 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 207.900 201.900 180.552 Zuschussbedarf 316.220 339.400 344.342 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8400 Stadthalle 8400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Zuschussbedarf 1 60,3 % 62,9 % 65,6 % Zuschussbedarf 2 32,9 % 37,2 % 42,2 % Zuschussbedarf 3 27,4 % 32,9 % 37,5 % zu Personalausgaben (.400000) im Jahr Stellenanzahl 3,56 3,56 3,56 Weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf Bei den Personalkosten sind im Haushaltsansatz zwei Hausmeister enthalten mit Zuständigkeiten für mehrere Anwesen. Die endgültige Verbuchung erfolgt auf die entsprechenden Stellen beim Rechnungsergebnis aufgrund von Tätigkeitsnachweisen (i. d. R. UA 0600, UA 8400, UA 8720) - 268 -
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8400 Stadthalle 8400 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen). Aus steuerlichen Gründen jahresmäßige Buchungsabgrenzung nach dem Entstehungsprinzip. ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Einrichtungsbezogenes Teilbudget Plan Plan Ergebnis Ausgabenbudget 5.400 6.000 6.000 Nähere Angaben über das Budget im Anhang. 140700 Mietverrechnung mit Stadtbibliothek, Nettoveranschlagung 159100 Rathaus, Friedrich-Ebert-Straße 6, Bussemerstraße 2A 500100 Kosten für Blockheizwerk separat ausgewiesen 500100 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt Einschließlich der Kosten der Beheizung der angeschlossenen Gebäude: Rathaus UA 0600 und MS/ VHS UA 8810 Die Kosten Wärmelieferung werden verrechnet - siehe 1.8400.159100 668000 Stimmung Flügel 679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0310, 0340, 0350, 6000, 6010, 7900 681000 Verrechnung mit 1.9100.271000 682000 Verrechnung mit 1.9100.272000 685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2011 3,93 % ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 84 524.120 541.300 524.893 Einnahmen Abschnitt 84 207.900 201.900 180.552 - 269 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 223 und 224: 1.5620 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226: 1.5800 Ausgaben 400000 Personalausg
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Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 241 und 242: 1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250: 1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 269: 1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302: 2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304: Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306: 2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 309 und 310: 2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 313 und 314: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Einzelplan Unterabschnitt 3 3520 Ve
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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