Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.2111 Einnahmen 100000 Verwaltungsgebühren 0 0 0 401 140000 Mieten und Pachten 3.500 3.500 3.331 101 140100 Miete (Durchbuchung MS) 0 0 0 101 140200 Mieten und Pachten (Liegenschaftsamt) 1.100 1.100 1.043 230 140600 Miete (Durchbuchung VHS) 5.500 10.500 10.436 101 151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 401 159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 0 401 159001 Eigenanteile für Projekte UD 0 0 0 401 168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 1.844 401 171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte 0 0 250 401 172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 0 0 0 101 178100 Spenden UD 0 0 250 401 178101 ________________________________________________________________________________________ Spenden für schuleigene Projekte UD 0 0 0 401 Einnahmen Unterabschnitt 10.100 15.100 17.154 1.2111 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 72.490 71.410 70.118 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 20.000 20.000 19.045 650 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 349 101 522000 Schulausstattung GD UD 2.060 3.040 1.476 401 531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 250 250 243 101 531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 3.000 3.000 3.304 401 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 47.000 47.000 46.451 600 541000 Sachversicherungen Gebäude GD 6.000 6.000 4.440 300 545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 15.000 15.000 12.816 230 579000 Material Bauhof-Lager 5.500 0 0 650 583000 Ehrungen, Jubiläen GD UD 100 100 507 401 591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 4.500 4.500 8.736 401 592000 Lernmittel GD UD 3.610 6.900 6.764 401 594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 0 0 0 401 594100 Feiern/Ausflüge/ Preise GD UD 500 500 365 401 594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 500 500 0 401 594300 Benutzungsengelte an Badezentrum Au GD UD 1.000 1.000 781 401 630000 EDV Kosten allgemein GD 300 300 171 101 650000 Geschäftsausgaben GD UD 1.000 1.000 1.759 401 651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 500 500 931 401 652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 2.000 2.000 1.525 401 654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 0 50 0 110 658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 2.000 2.000 1.463 401 668000 Vermischte Ausgaben GD UD 1.000 1.000 850 401 668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 1.302- 200 668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200 668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 925- 200 672000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb. 1.200 1.200 400 101 675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum GD UD 500 500 498 401 679300 I.V. Bauhof Löhne 12.000 15.000 11.808 600 679400 I.V. Sportstättenbenutzung 50.770 49.130 51.317 200 679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 1.000 1.500 306 600 679600 ________________________________________________________________________________________ I.V. Bauhof Material 0 5.500 7.471 999 Ausgaben Unterabschnitt 254.280 259.380 251.667 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 10.100 15.100 17.154 Zuschussbedarf 244.180 244.280 234.513 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 2111 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 zu Personalausgaben (.400000) im Jahr Stellen 1,88 1,88 1,88 abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen weitere Personalkosten über innere Verrechnung Bauhof nach Bedarf - 162 -
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 2 Schulen Unterabschnitt 2111 Dr.-Weiß-Grundschule 2111 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Schülerzahlen Gesamt 231 248 266 davon auswärtige 11 10 7 Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 401) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang Schulbetriebsmittel pro Schüler 110 107 107 Modifiziertes Ausgabenbudget (Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig) Budgethöhe Plan Plan Ergebnis Verwaltungshaushalt 22.270 26.540 28.460 Vermögenshaushalt 600 0 0 Gesamtbetrag 22.870 26.540 28.460 Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 1.302 Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude und Nebengebäude, ohne Schülerhort (UA 2911) und Turnhalle (UA 5611) 140200 Verein Eisenbahnfreunde Eberbach e.V. 140600 VHS-Kurse im Gebäude 168000 Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung) 169100 Kuckucksmarkt (Kinderfest) 172000 Für auswärtige Schüler aus Baden-Württemberg, evt. Aufrechnung 178100 Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung) 500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt 672000 Schullastenausgleich 679400 An UA 5611 (Sporthalle Dr.-Weiß-Schule) 40 % an UA 5620 (Stadien, Sporplätze) 5 % an UA 5621 (Sportlerheim) 5 % ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten (Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die Betrachtung einzubeziehen. - 163 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 113 und 114: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 115 und 116: 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 117 und 118: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120: 3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122: 4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 123 und 124: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126: BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128: Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130: Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132: Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
Seite 133 und 134: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136: 1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 141 und 142: 1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146: 1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148: 1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150: 1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 157 und 158: 1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 163: 1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 175 und 176: 1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 179 und 180: 1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 191 und 192: 1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194: 1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196: 1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 199 und 200: 1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202: 1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 209 und 210: 1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212: 1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.5620 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.5800 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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