Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Budgetberechnung 2011 2010 2009
Sachkostenbeitrag lfd. Jahr
x Zuteilungsprozentsatz
Budgetbetrag pro Schüler
569 € 560 € 548 €
29,5% 29,5% 29,5%
168 € 165 € 162 €
Zuschlag f. Ganztagsmaßn. p. Schüler zzgl. 20% 34 € 22 € 16 €
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme 202 € 187 € 178 €
Schülerzahlen nach amtlicher Statistik 972 990 1.005
Höhe des Gesamtbudgets gerundet 176.710 187.940 250.644
incl. o.a. ME
Besondere Budgetfestlegungen: (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln)
Budgetart:
Budgetform:
Bewirtschaft.Befugnis:
Mehreinnahmen:
Reste am Jahresende:
Besonderheiten bei Schulbudgets:
Budgetumfang:
Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei
Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden
Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht
auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.
Vorfinanzierungsmöglichkeit:
Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung
des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils
laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen: Keine.
Kennzahlen:
Einrichtungsbezogenes Teilbudget.
Modifiziertes Ausgabenbudget mit der Möglichkeit, in bestimmten Bereichen
erzielte Mehreinnahmen zusätzlich verwenden zu dürfen.
Schulleiter (o. Vertreter) im Einzelfall bis € 10.000. Die erforderliche
Vollmacht im Namen der Stadt handeln zu dürfen ist erteilt.
Einnahmen für Lernmittel stehen der Schule in voller Höhe zu.
Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die
Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor.
2011 2010 2009
Budgetbetrag pro Schüler 168 165 162
Budgetbetrag pro Schüler incl. Zuschlag für Ganztagsmaßnahme 202 187 178
Schülerzahl 972 990 1.005
EW-Zahlen (30.06.VJ)
14.931 15.091 15.180
Nachrichtlich:
(Gesamteinrichtung)
Kosten der Schule
Ausgaben Verwaltungshaushalt 911.470 877.010 886.146
Ausgaben Vermögenshaushalt 534.800 1.564.210 3.772.478
Ausgaben Gesamt
1.446.270 2.441.220 4.658.624
Kosten je Schüler
1.487,93 2.465,88 4.635,45
Landesdurchschnitt
620,00 620,00 608,89
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 % 558,00 558,00 548,00
Kosten je Einwohner
96,86 161,77 306,89
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