Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.7910 Einnahmen 168000 Erstattung vom übrigen Bereich 0 0 350 410 172000 Zuweisungen u. Zuschüsse von Gemeinden 135.000 130.000 127.432 200 172001 Zuschuss RNK Buslinie Pleutersbach 350 350 383 101 173000 Zuweis.u.Zusch.v. Zweckverbänden u.dgl 9.000 10.000 8.869 200 178000 Sponsoring Aktion Kunstschaufenster 4.000 4.000 5.287 410 178100 Spenden 0 0 0 410 178200 ________________________________________________________________________________________ Sponsoring 0 0 0 410 Einnahmen Unterabschnitt 148.350 144.350 142.320 1.7910 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 40.930 39.300 38.072 579000 Material Bauhof-Lager 0 0 0 660 630000 EDV Kosten allgemein GD 0 0 0 101 631000 EDV-Kosten Fachverfahren 400 400 0 410 632000 Eberbacher Informationsinitiative 0 6.000 6.089 101 654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 0 0 0 110 655000 Umsetzungsbegl. Stadtentwicklungskonzept 10.000 10.000 0 230 658000 Stadtmarketing GD 6.820 8.000 4.273 410 658100 Aktion Kunstschaufenster UE 6.000 6.000 7.296 410 668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UE 0 0 4.849 200 679000 I.V. Kopierkosten 50 50 0 100 679300 I.V. Bauhof Löhne 0 0 0 600 679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600 712000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an Gden u.Gdeverb. GD 700 700 0 410 717000 Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an priv.Unternehmen 800 800 813 101 717001 Zusch. f. Linie 822 Schwanh.-Eberbach 2.500 2.500 2.206 200 717100 Zuschüsse für Ruf-Taxi 22.000 22.000 21.919 200 717200 Zuschuss an EWG GD 3.100 3.100 2.677 410 717300 ________________________________________________________________________________________ Zuschuss an Verbraucherzentrale 400 400 315 200 Ausgaben Unterabschnitt 93.700 99.250 88.510 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 148.350 144.350 142.320 Überschuss 54.650 45.100 53.811 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 7910 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Zuschussbedarf 1 -58,3 % -45,4 % -60,8 % zu Personalausgaben (.400000) im Jahr Stellenanzahl 0,49 0,49 0,49 Einrichtungsbezogenes Teilbudget Ausgabenbudget Budgethöhe Plan Plan Ergebnis Verwaltungshaushalt 10.620 11.800 11.800 Nähere Einzelheiten unter Budgetbeschreibung 172000 Zuschuss des RNK für Betriebsverluste im ÖPNV für das vorangegangene Jahr 172001 Zuschuss aus Ausgaben bei .717000 173000 Zuschuss Verkehrsverbund Rhein-Neckar für Ruf-Taxi (45%, Höchstens 15.339 Euro p. Jahr) 632000 Ab 2011 unter 1.0610.630000 679* Innere Verrechnungen für Leistungen Bauhof bei eigenen Veranstaltungen nach Bedarf 712000 an Frühlingsfest (Beförderungskosten, als Wirtschaftsförderung) - she. 1.7340.172000 717000 Busverkehr Rhein-Neckar GmbH 717200 Leistung an Eberbacher Werbegemeinschaft Durchbuchung Hingabe von Geschenken zur Weihnachtsverlosung ca. 500 Euro Durchbuchung Gegenwert kostenloses Parken für Kunden an den Advents-Samstagen ca. 2.556 Euro oder Zuschuss zur Weihnachtsbeleuchtung in gleicher Höhe 717300 Energieberatung 5,00 Euro pro Gespräch ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 - 264 -
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt 7910 Förd. v. Wirtschaft und Verkehr/ Stadtmarketing 7910 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 79 232.330 238.710 226.790 Einnahmen Abschnitt 79 170.950 160.350 159.347 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Einzelplan 7 6.932.720 6.729.380 6.447.902 Einnahmen Einzelplan 7 6.401.180 6.501.430 6.183.295 ________________________________________________________________________________________ Zuschussbedarf 7 531.540 227.950 264.608 - 265 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.4980 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216: 1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 217 und 218: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 223 und 224: 1.5620 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 225 und 226: 1.5800 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 229 und 230: 1.6000 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 235 und 236: 1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 241 und 242: 1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 269 und 270: 1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302: 2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304: Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306: 2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 309 und 310: 2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 313 und 314: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Einzelplan Unterabschnitt 3 3520 Ve
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2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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