Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.7050 Einnahmen
110000 Gebühren (Stadtwerke Abrechnung) 672.600 672.600 539.782 220
110100 Gebühren (Durchbuchung Brunnen) 4.700 4.700 3.854 220
110200 Gebühren "rollender Kanal" 1.350 1.350 1.188 220
110400 Gebühr. Bad.Schöll.u. Sonderanschlussneh. 29.600 29.600 21.519 220
159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 601
165000 Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke 1.500 1.300 335 200
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 0 0 3.786 999
169700 I.V. Straßenentwässerungskostenanteil 280.350 280.350 247.154 220
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 0 0 0 200
174000 Zuweisung u. Zuschüsse v. sonst. öff. Ber 5.900 0 3.935 110
276000 Auflösung v. Beiträgen u. ä. Entgelten 170.800 168.300 146.901 200
279000 ________________________________________________________________________________________
Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 39.000 38.400 38.994 200
Einnahmen Unterabschnitt 1.205.800 1.196.600 1.007.448
1.7050 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 125.750 99.140 80.308
510000 Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens GD 70.000 70.000 20.080 660
510100 Unternehmervergütung GD 35.000 35.000 37.366 660
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 500 500 51 660
530000 Mieten und Pachten GD 20 20 5 230
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 0 0 0 101
545000 Unternehmervergütung "rollender Kanal" 2.500 2.500 1.535 660
550000 Haltung von Fahrzeugen GD 3.000 4.500 1.769 660
552000 Versicherung für Fahrzeuge GD 1.500 1.500 1.096 300
561000 Dienst- und Schutzkleidung GD 800 800 562 660
575000 Deponiegeb.Kanalreinigung incl.Untn.verg. GD 15.000 15.000 5.789 660
631000 EDV-Kosten Fachverfahren 4.700 0 0 660
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 200 200 33 660
654000 Dienstfahrten, Reisekosten 0 0 35 110
658000 Kosten Kanaldatenbank GD 20.000 22.500 24.991 660
658100 Generalentwässerungsplan Eberbach GD 60.000 120.000 0 660
658200 Eigenkontrollverordnung 85.000 0 0 660
658300 Einführung gesplittete Abwassergebühr GD 98.000 0 0 660
668000 Vermischte Ausgaben GD 100 100 0 660
675000 Erst.Verw.u.Betr.auf W.a.öff.Wirt.Untern. GD 13.500 13.500 13.746 200
679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 29.700 29.800 37.394 200
679300 I.V. Bauhof Löhne 3.000 4.000 675 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 500 600 253 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 500 0 999
681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 491.200 469.900 480.171 200
682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 1.700 1.600 2.019 200
685000 ________________________________________________________________________________________
Verzinsung des Anlagekapitals 430.400 346.000 382.946 200
Ausgaben Unterabschnitt 1.492.070 1.237.660 1.090.823
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Einnahmen Unterabschnitt 1.205.800 1.196.600 1.007.448
Zuschussbedarf 286.270 41.060 83.376
Erläuterungen:
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stelle 2,25 1,75 1,50
einschl. Versorgungsumlage für Ruhestandsbeamte Euro 850
einschl. Beihilfeumlage für Pensionäre Euro 800
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
aufgrund Altersteillzeit eine Stelle doppelt besetzt (siehe auch UA 7010)
Statistik: Kanalnetzlänge ca. 100 km
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließl. Sonderbauwerke 7050
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Deckungsgrad nach Plan Plan Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis Ergebnis
im Jahr 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Prozent 80,81 96,68 92,36 102,98 98,73 98,82 100,80
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