Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Weitere Magazine

Empfehlungen

Info

Finanzplan <strong>2011</strong> 2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen Beträge in TEUR Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2010 2014 jahr Gesamt- veran- zu veran- Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2010 <strong>2011</strong> 2012 2013 2014 einnahmen schlagt schlagen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 6 54 1.130 1.053 46 2.594 270 35 Schulen 21 Grund- und Hauptschulen 0 508 0 0 0 539 20- 0 22 Realschulen 0 0 0 0 0 159 159 0 23 Gymnasien 1.019 0 100 700 700 6.131 2.912 700 27 Sonderschulen 0 0 0 0 0 245 167 0 20,28,29 Sonstiges 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Epl. 2 zusammen 1.019 508 100 700 700 7.074 3.218 700 30-34,36, Übriges 0 0 0 0 0 14 14 0 37 55,56,57 Sport, Badeanstalten 0 0 468 468 1.272 5.329 3.122 0 63 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Gemeindestraßen 703 690 1.431 220 135 8.984 4.522 1.642 65 Kreisstraßen 0 0 0 0 0 0 0 0 66 Bundes- und Landesstraßen 0 0 0 0 0 0 0 0 60, 62, 67-69 Übriges 382 499 391 0 0 1.330 58 0 6 Epl. 6 zusammen 1.085 1.189 1.822 220 135 10.313 4.580 1.642 70 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung 50 3 625 730 0 4.574 3.166 0 73-79 Übriges 5 0 0 0 0 0 83 0 7 Epl. 7 zusammen 55 3 625 730 0 4.574 3.249 0 80-87 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Wirtschaftliche Unternehmen 173 96 0 0 0 269 0 0 88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen) 0 0 0 0 0 0 24 0 8 Epl. 8 zusammen 173 96 0 0 0 269 24 0 0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 2.338 1.850 4.144 3.171 2.153 30.167 14.477 2.377 - 462 -
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS FINANZPLAN für die Jahre 2010 bis 2014 -INVESTITIONSPROGRAMM- - 463 -
Seite 3 und 4:
INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6:
STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
Seite 7 und 8:
Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10:
Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12:
Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
- 13 -
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
Seite 19 und 20:
Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22:
Im Haushaltserlass 2011 wurden für
Seite 23 und 24:
Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 25 und 26:
C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
Seite 27 und 28:
- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 29 und 30:
- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
Seite 31 und 32:
Gemeindetag Baden-Württemberg Land
Seite 33 und 34:
- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
Seite 35 und 36:
Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
Seite 37 und 38:
FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40:
Familienleistungsausgleich 2011 201
Seite 41 und 42:
Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
Seite 43 und 44:
2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46:
Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
Seite 47 und 48:
45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50:
Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52:
Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
Seite 53 und 54:
6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 55 und 56:
7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
Seite 57 und 58:
EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
Seite 59 und 60:
AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
Seite 61 und 62:
Der Planansatz sieht folgende Maßn
Seite 63 und 64:
Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66:
Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68:
45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70:
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72:
Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74:
50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76:
Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78:
Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80:
Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82:
Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 83 und 84:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86:
1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88:
3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90:
5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92:
7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
Seite 93 und 94:
9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
Seite 95 und 96:
Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
Seite 97 und 98:
2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
Seite 99 und 100:
4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
Seite 101 und 102:
6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
Seite 103 und 104:
8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
Seite 105 und 106:
0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
Seite 109 und 110:
Seite 111 und 112:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 119 und 120:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
Seite 121 und 122:
4. Finanzierungsübersicht Finanzie
Seite 123 und 124:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128:
Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
Seite 129 und 130:
Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
Seite 131 und 132:
Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
Seite 133 und 134:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 137 und 138:
Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144:
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154:
1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 221 und 222:
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
Seite 229 und 230:
Seite 231 und 232:
Seite 233 und 234:
Seite 235 und 236:
1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238:
1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240:
Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 245 und 246:
1.7011 Ausgaben 641000 ____________
Seite 247 und 248:
Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 259 und 260:
Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 261 und 262:
1.7820 Ausgaben 570000 ____________
Seite 263 und 264:
1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302:
2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304:
Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306:
2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 307 und 308:
Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
Seite 383 und 384:
2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
Seite 385 und 386:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 389 und 390:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400:
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
Seite 401 und 402:
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 403 und 404:
Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 405 und 406:
Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 409 und 410:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418: Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 433 und 434: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 435 und 436: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 439 und 440: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 445 und 446: Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 453 und 454: Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 455 und 456: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
Seite 457 und 458: Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 459 und 460: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463: Finanzplan 2011 2. Investitionen un
Seite 467 und 468: Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
Seite 495 und 496: Einzelplan Zusammenstellung der Ein
Seite 497 und 498: Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
Seite 499 und 500: Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
Seite 501 und 502: Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
Seite 503 und 504: Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
Seite 509 und 510: Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
Seite 511 und 512: Berechnung der Abschreibungen und V
Seite 513 und 514: 9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
Seite 515 und 516:
17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
Seite 517 und 518:
Seite 519 und 520:
Finanzposition Unterabschnitt Bezei
Seite 521 und 522:
Seite 523 und 524:
Seite 525 und 526:
Seite 527 und 528:
Seite 529 und 530:
Darstellung der wesentlichen Steuer
Seite 531 und 532:
Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
Seite 533 und 534:
Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
Seite 535 und 536:
VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
Seite 537 und 538:
Die jeweiligen Haushaltsstellen set
Seite 539 und 540:
STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
Seite 541 und 542:
- 539 -
Seite 543 und 544:
- 541 -
Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
Seite 547 und 548:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
Seite 549 und 550:
ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
Seite 551 und 552:
Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
Seite 553 und 554:
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
Seite 555 und 556:
Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
Seite 557 und 558:
Seite 559 und 560:
Seite 561 und 562:
Seite 563 und 564:
Seite 565 und 566:
Seite 567 und 568:
Seite 569 und 570:
Seite 571 und 572:
Seite 573 und 574:
Seite 575 und 576:
Seite 577 und 578:
Seite 579 und 580:
Seite 581 und 582:
Seite 583 und 584:
Seite 585 und 586:
Seite 587 und 588:
Seite 589 und 590:
Seite 591 und 592:
Seite 593 und 594:
Seite 595 und 596:
Gegenüberstellung von Aufwand und
Seite 597 und 598:
GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
Seite 599 und 600:
Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
Seite 601 und 602:
Gegenüberstellung der Jahresgewinn
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
Seite 605 und 606:
Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
Seite 607 und 608:
VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
Seite 613 und 614:
Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
Seite 623 und 624:
VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
Seite 631 und 632:
STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
Alle anzeigen

Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

Template löschen?

Als Template speichern?