Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Besonderheiten bei Schulbudgets:
Budgetumfang:
Entsprechend einer Empfehlung des Kultusministeriums soll die Zuständigkeit des Schulleiters bei
Budgetierung auf die Beschaffung und Unterhaltung der mit dem Unterricht zusammenhängenden
Gegenstände sowie auf Vorgänge des laufenden Schulbetriebes beschränkt bleiben und sich nicht
auf Baumaßnahmen und Bauunterhaltung sowie auf Personalbewirtschaftung erstrecken.
Vorfinanzierungsmöglichkeit:
Für größere Anschaffungen, die aus dem Schulbudget zu erfüllen sind, kann im Einzelfall mit Zustimmung
des Schulträgers eine Vorfinanzierung erfolgen. Die Aufrechnung erfolgt aus den jeweils
laufenden Schulbudgets und soll in der Regel nicht länger als 3 Jahre dauern.
Es bestehen folgende Vorfinanzierungen:
Keine.
Kennzahlen: 2011 2010 2009
Budgetbetrag pro Schüler
Schülerzahl
EW-Zahlen (30.06.VJ)
Nachrichtlich:
Kosten der Schule (Gesamteinrichtung)
Ausgaben Verwaltungshaushalt
Ausgaben Vermögenshaushalt
Ausgaben Gesamt
Kosten je Schüler
Landesdurchschnitt
Erstattung im Rahmen der Sachkostenbeiträge ab 2001 90 %
Kosten je Einwohner
Zuschussbedarf der Schule
Gesamteinnahmen
Gesamtausgaben
Zuschuss
je Schüler
je Einwohner
Leistungsziel:
Verwaltungshaushalt:
Keine Angaben
113 113 113
10 17 13
14.931 15.091 15.180
10.500 11.360 9.664
0 0 150
10.500 11.360 9.814
1.050,00 668,24 754,92
416,67 416,67 416,67
375,00 375,00 375,00
0,70 0,75 0,65
Mit den zugewiesenen Schulbetriebsmitteln werden unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit
und Sparsamkeit auf der Grundlage der geltenden Vorschriften die für den allge-
meinen Schulbetrieb notwendigen Sachausgaben getätigt (Anschaffung und Unterhaltung).
3.700 6.300 2.250
10.500 11.360 9.814
6.800 5.060 7.564
680,00 297,65 581,85
0,46 0,34 0,50
Anmerkung:
Es sind keine kalkulatorischen Kosten eingerechnet. Ebenso nicht Kosten eines Umbaues, einer
Sanierung, einer Erweiterung oder eines Neubaues soweit solche unter einer besonderen Vorhabenskennziffer
in den drei Jahren der Haushaltsdarstellung ausgewiesen sind.
Dabei gilt folgende Abgrenzung: (Vereinbarung vom 15.11.1994)
Die anteilig weitergegebenen Sachkostenbeiträge decken in der Regel alle Anschaffungen der
Schule ab, auch die Ersatzbeschaffungen von Inventar, Arbeitsgeräten und Maschinen aller Art,
sowie die Informatikausstattung. Für die Neuausstattung n e u e r Klassenzimmer und Fachräume
können zusätzliche Gelder gewährt werden.
(Ggf. können Vorschüsse gegeben werden, she. unter Punkt "Besonderheiten bei Schulbudgets")
Budgetverwendung:
Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren
- 417 -