Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach
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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Forstbetrieb (UA 8550 - 8559)<br />

Verantwortlich: Forstverwaltungsleiter<br />

Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

8550 Verwaltung<br />

500000 Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen<br />

2.000 8.000 8.000 1.212<br />

520000 Geräte, Ausstattung<br />

1.200 1.300 1.000 1.132<br />

531000 EDV (Miete, Wartung, Lizenzen)<br />

1.500 1.500 1.500 1.278<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke<br />

4.600 4.200 5.000 4.447<br />

545000 Unternehmervergütung Reinigung<br />

2.100 2.000 1.850 1.709<br />

561000 Dienst- und Schutzkleidung<br />

4.700 4.700 4.200 4.106<br />

561100 Kleidergeld f. Forstbeamte 420 420 420 315<br />

562000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung<br />

1.500 1.500 1.500 217<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

200 150 250 128<br />

620000 Unternehmerleistungen<br />

0 0 0 0<br />

631000 EDV-Kosten Fachverfahren 1.150 1.250 1.250 1.090<br />

650000 Bürobedarf<br />

500 500 350 575<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

400 400 400 376<br />

652100 EDV-Leitungsgebühren<br />

0 0 0<br />

652500 Telefongebühren<br />

5.000 5.500 5.500 4.448<br />

654000 Kfz.-Entschädigung f. Forstbeamte 4.900 6.400 5.200 6.384<br />

654100 Dienstreisen<br />

300 300 300 263<br />

661000 Mitgliedsbeiträge<br />

3.000 3.000 3.000 2.989<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

500 500 500 47<br />

671000 Forstverwaltungskostenbeitrag<br />

50.300 43.420 43.420 43.414<br />

678000 Erstattung Betriebsaufw.an übr.Bereich<br />

0 0 0<br />

710000 Zuschüsse f.lfd.Zwecke an Bund<br />

0 50 100 0<br />

8551 Holzernte<br />

520000 Geräte, Ausstattung<br />

2.300 2.500 1.700 2.002<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

4.000 4.300 4.000 2.685<br />

620000 Unternehmerleistung Einschlag<br />

apl./üpl. Mittel<br />

33.200 6.000 42.000 14.906<br />

620100 Unternehmerleistung Rücken<br />

apl./üpl. Mittel<br />

93.000 87.000 90.000 51.875<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

500 500 500 1.179<br />

678000 Gebühren für FVOB 5.500 0<br />

8552 Ernte Nebenerzeugnisse<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

500 50 150 16<br />

8553 Bestandsbegründung<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

7.500 5.500 5.500 2.167<br />

620000 Unternehmerleistungen<br />

3.000 2.600 2.600 0<br />

8554 Bestandspflege<br />

520000 Geräte, Ausstattung<br />

700 500 500 743<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

700 150 150 1.013<br />

620100 Unternehmerleistungen Ästungen<br />

5.000 0 0 0<br />

8555 Jagd und Schutz gegen Wild<br />

535000 Jagdpachtanteile<br />

950 980 980 955<br />

540000 Bewirtschaftung der Grundstücke/Anlag.<br />

2.000 1.000 1.000 0<br />

570000 Verbrauchs- und Betriebsmittel<br />

4.500 8.000 6.500 1.996<br />

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