Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.8720 Einnahmen 110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 55.000 60.000 58.704 320 140000 Mieten und Pachten 770 650 739 230 159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 601 160000 Erstattungen vom Bund 0 0 10 650 169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 50 50 19 200 210000 ________________________________________________________________________________________ Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil. 0 0 0 200 Einnahmen Unterabschnitt 55.820 60.700 59.471 1.8720 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 15.930 15.600 15.510 500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 37.000 20.000 30.734 650 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 500 500 0 650 540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 23.000 29.500 22.699 600 541000 Sachversicherungen Gebäude GD 4.700 4.500 4.056 300 542000 Grundsteuer 5.900 5.900 5.919 230 545000 Unternehmervergütung Toilettenreinigung GD 7.000 6.000 4.963 230 579000 Material Bauhof-Lager 500 0 0 650 650000 Geschäftsausgaben GD 50 50 20 650 650100 Kosten für Parkkarten/ Automatenrollen 500 1.500 360 320 652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 50 50 10 101 655000 Steuerberatungskosten 2.000 2.000 1.869 200 679100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 6.800 6.800 7.028 200 679300 I.V. Bauhof Löhne 2.000 2.000 340 600 679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 100 100 20 600 679600 I.V. Bauhof Material 0 500 0 999 681000 Abschreibung für unbewegliches Vermögen 91.000 92.000 90.693 200 682000 Abschreibungen für bewegliche Sachen 2.350 550 1.599 200 685000 ________________________________________________________________________________________ Verzinsung des Anlagekapitals 52.800 58.300 61.857 200 Ausgaben Unterabschnitt 252.180 245.850 247.678 ________________________________________________________________________________________ Einnahmen Unterabschnitt 55.820 60.700 59.471 Zuschussbedarf 196.360 185.150 188.206 Erläuterungen: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8720 Tiefgarage Leopoldsplatz 8720 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- Zuschussbedarf 1 77,9 % 75,3 % 76,0 % Zuschussbedarf 2 47,4 % 36,1 % 36,4 % Zuschussbedarf 3 43,8 % 31,2 % 31,3 % zu Personalausgaben (.400000) im Jahr Stellenanzahl 0,40 0,40 0,40 Zubuchung zum Haushaltsansatz von Kosten aus den Stellen der Hausmeister von UA 8400 Stadthalle Der Unterabschnitt ist mehrwertsteuerpflichtig. (Die Veranschlagung hat netto -ohne MwSt.- zu erfolgen.) Aus steuerlichen Gründen jahresmäßige Buchungsabgrenzung nach dem Entstehungsprinzip. Zugeordnetes Anwesen: Tiefgarage Leopoldsplatz (incl. öffentliche Toiletten und angeschlossene Tiefgarage unter dem Rathaus) und Aufzug TG - Leopoldsplatz -Die Toilettenanlage wird der Tiefgarage zugerechnet, weil die Kosten nicht eindeutig abgrenzbar sind- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 110000 Parkgebühren (MwSt.-Pflicht, voller Steuersatz), unterschiedliche Gebühren für Tag/ Nacht/ Wochenende/ Dauerparker (Vollzeit/ Teilzeit) (01.04.2004) Verringerung der Stellplatzanzahl durch geplante Neueinteilung der Stellplätze, dadurch weniger Gebühreneinnahmen 140000 Mieteinnahmen Werbefläche 160000 Schutzraumfunktion 169100 Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (Kinderfest) 210000 Dividende aus Anteilen bei der Eberbacher Baugenossenschaft ist in 2011 keine zu erwarten. Geschäftsanteile zum 31.12.2008 Euro 918.160 (rd. 2.993 Anteile a Euro 306,77), z.Zt. wertlos 500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau- - 282 -
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt 8720 Tiefgarage Leopoldsplatz 8720 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- incl. Kosten für Prüfung Schutzraumfunktion 540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt 679100 Verwaltungskostenbeitrag an UA 0220, 0300, 0310, 0340, 1110, 6010 681000 Verrechnung mit 1.9100.271000 682000 Verrechnung mit 1.9100.272000 685000 Verrechnung mit 1.9100.275000, Zinssatz 2011 3,93 % ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 87 252.180 245.850 247.678 Einnahmen Abschnitt 87 55.820 60.700 59.471 - 283 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 171 und 172:
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
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Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 221 und 222:
1.5613 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 223 und 224:
Seite 225 und 226:
Seite 227 und 228:
Seite 229 und 230:
Seite 231 und 232:
Seite 233 und 234: 1.6121 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 241 und 242: 1.6900 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250: 1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252: 1.7340 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 253 und 254: 1.7500 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 259 und 260: Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 263 und 264: 1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 269 und 270: 1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 275 und 276: 1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278: 1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280: 1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282: 1.8557 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 283: 1.8559 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 291 und 292: 1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294: 1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298: 2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300: 2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302: 2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304: Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306: 2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
Seite 309 und 310: 2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 313 und 314: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316: Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 323 und 324: 2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 339 und 340:
Einzelplan Unterabschnitt 6 6140 Ve
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
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Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
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Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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