Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2009 Einnahmen 0 0 0 Zuschuss 4.650 5.100 85 pro Ausstellung 2.325 2.550 43 pro Einwohner 0,31 0,34 0,01 Produkte: Im Produktplan (noch) nicht vorhanden, ähnlich 45.1.2.02 "Präsentation von Sonderausstellungen". Die Ziffer 45.1.2.02 ist im Produktplan dem Betrieb des Museums zugeordnet. Leistungsziel: Abhaltung von Ausstellungen aller Art (Außerhalb der Ausstellungen, die der Museumsverein abhält). Leistungsumfang: Ausstellungen Budgetverwendung: Besonderheiten/Abweichungen gegenüber Vorjahren Keine Angaben - 438 - 2011 2010 2009 Plan Plan Ist 3 3 2
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE BEZEICHNUNG 2011 2010 2009 STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN Verw.HH. Für die Mehreinnahmen einbezogene Einnahmen: 111000 Eintrittsgelder 9.000 9.000 9.000 14.227 159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 178100 Spenden 4.000 4.000 4.000 0 Einnahmen: anerkannte Mehreinnahmen 13.000 13.000 13.000 14.227 Verw.HH. Ausgaben: 638000 Ausgaben für städt. Veranstaltungen 18.190 29.100 29.100 34.161 668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0 0 668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0 0 668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0 0 Budgetsumme Ausgaben 18.190 29.100 29.100 34.161 Aufr. m. Budget 3000 "Verw.kult.Angeleg." Aufr. m. Budget 7900 "Tourismus" 0 Budgetsumme Ausgaben Gesamt 18.190 29.100 29.100 34.161 Besondere Budgetfestlegungen: Budgetart: Einrichtungsbezogenes Teilbudget. Budgetform: Bewirtschaft.Befugnis: Deckungsfähigkeiten: Reste am Jahresende: 5.190 16.100 16.100 19.934 (Allgm. Festlegungen sh. Budgetbewirtschaftungsregeln) Deckungsberechtigung Die Budgets "Verwaltung kultureller Angelegenheiten" (UA 3000), "Ausstellungen mit anderen Budgets: (UA 3212), "Städt. Kulturveranstaltungen" (UA 3310), "Tourismus" (UA 7900), "Stadtmarketing" (UA 7910) und "Stadthalle" (UA 8400) sind gegenseitig deckungsfähig. Kennzahlen: Budgetdefizit Anzahl der Veranstaltungen EW-Zahlen (30.06.VJ) BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Städtische Kulturveranstaltungen (UA 3310) (Theater, Konzerte, Vorträge) Verantwortlich: Kulturamtsleiter Defizitbudget. Der Saldo zwischen Einnahmen und Ausgaben bildet den Höchstrahmen des Budgets zu Lasten des Haushaltes. Abteilungsleiter bis € 10.000 im Einzelfall. Unechte Deckungsfähigkeit zwischen Einnahmen und Ausgaben. Restgeld darf in das Folgejahr übertragen werden. Die Verwaltung behält sich die Entscheidung über die Höhe entsprechend der Haushaltslage vor. - 439 - 2011 2010 2009 Plan Plan Ergebnis 34 35 34 14.931 15.091 15.180
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
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1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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Seite 205 und 206:
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
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Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
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Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Seite 393 und 394: Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398: Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400: Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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Seite 403 und 404: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 405 und 406: Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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Seite 411 und 412: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418: Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 433 und 434: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 439: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 445 und 446: Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 453 und 454: Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 455 und 456: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
Seite 457 und 458: Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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Seite 461 und 462: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463 und 464: Finanzplan 2011 2. Investitionen un
Seite 465 und 466: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468: Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
Seite 491 und 492:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
Seite 627 und 628:
Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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