Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.2180 Einnahmen
159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 0 403
171000 ________________________________________________________________________________________
Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 3.700 6.300 2.250 200
Einnahmen Unterabschnitt 3.700 6.300 2.250
1.2180 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 4.480 4.460 4.369
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 500 500 344 650
522000 Schulausstattung GD UD 100 100 0 403
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 4.500 4.500 4.421 600
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 520 900 711 403
592000 Lernmittel GD UD 300 700 44 403
650000 Geschäftsausgaben GD UD 0 0 0 403
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 100 200 0 403
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 0 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 ________________________________________________________________________________________
Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 225- 200
Ausgaben Unterabschnitt 10.500 11.360 9.664
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Einnahmen Unterabschnitt 3.700 6.300 2.250
Zuschussbedarf 6.800 5.060 7.414
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2180 Schulförderklasse an der Dr.-Weiß-Schule 2180
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 0,13 0,13 0,13
Schülerzahlen
Gesamt 10 17 6
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 403) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang
Schulbetriebsmittel pro Schüler 113 113 113
Modifiziertes Ausgabenbudget
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)
Budgethöhe Plan Plan Ergebnis
Verwaltungshaushalt 1.020 1.900 680
Vermögenshaushalt 0 0 0
Gesamtbetrag 1.020 1.900 680
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 0
Zugeordnetes Anwesen: Dr.-Weiß-Schule - anteilige Kosten; ohne Schülerhort und ohne Turnhalle
171000 375 Euro pro Schüler (Vorjahr 375 Euro)
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt - Bereich Hochbau
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten
(Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die
Betrachtung einzubeziehen.
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Ausgaben Abschnitt 21 729.630 769.680 800.853
Einnahmen Abschnitt 21 264.100 265.890 297.964
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