Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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1.4000 Ausgaben 400000 Personalausgaben SN 200.400 178.580 149.276 520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD 1.000 1.000 0 400 531000 EDV (Miete/ Leasing) 1.100 1.100 1.054 101 531100 Miete und Wartung Kopiergerät 1.500 1.500 1.188 400 630000 EDV Kosten allgemein GD 200 300 104 101 631000 EDV-Kosten Fachverfahren 900 900 764 400 650000 Bürobedarf GD 500 500 307 400 651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD 300 300 365 400 652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) 500 500 55 400 652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 2.800 3.000 2.100 101 654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 0 110 661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 200 200 152 400 679000 ________________________________________________________________________________________ I.V. Kopierkosten 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Unterabschnitt 209.450 187.930 155.365 100 Zuschussbedarf 209.450 187.930 155.365 Erläuterungen: Stellen 3,29 3,14 3,14 631000 Finanzwesen SAP Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4000 Sozialamt (allgem.Sozialdienst, teilw. Bürgerbüro) 4000 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungsergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 ________________________________________________________________________________________ Ausgaben Abschnitt 40 209.450 187.930 155.365 - 200 -
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt 4350 Durchwandererheim 4350 Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs- ergebnis Bew. HH- 2011 2010 2009 Stelle Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR 1 2 3 4 5 6 7 1.4350 Ausgaben 579000 ________________________________________________________________________________________ Material Bauhof-Lager 0 0 0 ________________________________________________________________________________________ 650 ________________________________________________________________________________________ - 201 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144:
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152: 1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154: 1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156: 1.1150 Einnahmen 100000 Verwaltungs
Seite 157 und 158: 1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160: Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 163 und 164: 1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 175 und 176: 1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 179 und 180: 1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 191 und 192: 1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194: 1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196: 1.3450 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 199 und 200: 1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201: 1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 209 und 210: 1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 219 und 220: 1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 235 und 236: 1.6200 Ausgaben 400000 ____________
Seite 237 und 238: 1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 239 und 240: 1.6750 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 243 und 244: einschl. Beihilfeumlage für Pensio
Seite 245 und 246: 1.7011 Ausgaben 641000 ____________
Seite 247 und 248: Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 259 und 260:
Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 261 und 262:
1.7820 Ausgaben 570000 ____________
Seite 263 und 264:
1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
1.8550 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 275 und 276:
1.8551 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 277 und 278:
1.8553 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282:
1.8557 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 283 und 284:
1.8559 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
1.8820 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 473 und 474:
Seite 475 und 476:
Seite 477 und 478:
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Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
Seite 545 und 546:
ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
Seite 635 und 636:
ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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