Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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5. Ittertal-Sporthalle mit Freisportanlage (UA 5613) Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 69.600,00 Bewegl. Vermögen € 700,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 690.774,60 x 3,93% € 27.147,44 6. Sporthalle Gymnasium mit Freisportanlage (UA 5614) HHPL € 27.200,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 171.200,00 Bewegl. Vermögen € 13.500,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 2.682.966,21 x 3,93% € 105.440,57 7. Stadien, Sportplätze und Bolzplätze (UA 5620) HHPL € 105.500,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 18.200,00 Bewegl. Vermögen € 150,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 540.532,64 x 3,93% € 21.242,93 8. Sportlerheim "Au'" (UA 5621) HHPL € 21.300,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 8.800,00 Bewegl. Vermögen € 0,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 147.347,53 x 3,93% € 5.790,76 HHPL € 5.800,00 - 510 -
9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800) Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 9.200,00 Bewegl. Vermögen € 0,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 79.183,90 x 3,93% € 3.111,93 10. Camping-Park (UA 5910) HHPL € 3.100,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 9.800,00 Bewegl. Vermögen € 0,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 517.293,40 x 3,93% € 20.329,63 11. <strong>Stadt</strong>reinigung/Winterdienst (6750) HHPL € 20.300,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 0,00 Bewegl. Vermögen € 14.300,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 70.231,50 x 3,93% € 2.760,10 12. Klärwerk/HS/PW/RÜB (UA 7010) HHPL € 2.800,00 Abschreibungen Unbewegl. Vermögen € 788.100,00 Bewegl. Vermögen € 14.300,00 Kapitalverzinsung zu verzinsendes Anlagekapital 9.816.912,29 x 3,93% € 385.804,65 HHPL € 385.800,00 - 511 -
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6:
STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10:
Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12:
Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16:
- 13 -
Seite 17 und 18:
VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39 und 40:
Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
Seite 43 und 44:
2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
Seite 45 und 46:
Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
Seite 47 und 48:
45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50:
Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52:
Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
Seite 107 und 108:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Seite 111 und 112:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
Seite 113 und 114:
Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 125 und 126:
BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
Seite 127 und 128:
Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
Seite 135 und 136:
1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 139 und 140:
Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
Seite 143 und 144:
Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
Seite 147 und 148:
1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 149 und 150:
1.0670 Ausgaben 640000 ____________
Seite 151 und 152:
1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
Seite 153 und 154:
1.1130 Einnahmen 100000 ___________
Seite 155 und 156:
Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
Seite 159 und 160:
Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
Seite 163 und 164:
1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
Seite 165 und 166:
Seite 167 und 168:
Seite 169 und 170:
Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
Seite 181 und 182:
Seite 183 und 184:
Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
Seite 187 und 188:
Seite 189 und 190:
1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
Seite 193 und 194:
1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
Seite 195 und 196:
Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
Seite 201 und 202:
1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
Seite 203 und 204:
Seite 205 und 206:
Seite 207 und 208:
Seite 209 und 210:
1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
Seite 211 und 212:
Seite 213 und 214:
Seite 215 und 216:
1.5471 Einnahmen 168000 ___________
Seite 217 und 218:
Seite 219 und 220:
1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
Seite 221 und 222:
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Seite 235 und 236:
1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 241 und 242:
Seite 243 und 244:
einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
Seite 247 und 248:
Kalkulations-, Veranschlagungs- und
Seite 249 und 250:
1.7310 Einnahmen 110000 ___________
Seite 251 und 252:
Seite 253 und 254:
Seite 255 und 256:
1.7501 Einnahmen 170000 ___________
Seite 257 und 258:
1.7630 Einnahmen 140000 ___________
Seite 259 und 260:
Buchungen). Innere Verrechnungen: D
Seite 261 und 262:
1.7820 Ausgaben 570000 ____________
Seite 263 und 264:
1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
Seite 271 und 272:
Seite 273 und 274:
Seite 275 und 276:
Seite 277 und 278:
Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
Seite 281 und 282:
Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
Seite 295 und 296:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
Seite 301 und 302:
2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
Seite 303 und 304:
Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
Seite 305 und 306:
2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
Seite 311 und 312:
Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 315 und 316:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
Seite 317 und 318:
Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 319 und 320:
Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
Seite 325 und 326:
Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
Seite 337 und 338:
Seite 339 und 340:
Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
Seite 343 und 344:
2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346:
Seite 347 und 348:
Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
Seite 353 und 354:
Seite 355 und 356:
Seite 357 und 358:
2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 359 und 360:
Seite 361 und 362:
Seite 363 und 364:
Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
Seite 369 und 370:
Seite 371 und 372:
2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 373 und 374:
Seite 375 und 376:
Seite 377 und 378:
2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 379 und 380:
Seite 381 und 382:
2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
Seite 383 und 384:
2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
Seite 385 und 386:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 389 und 390:
4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 393 und 394:
Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395 und 396:
STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 397 und 398:
Stellenplan für das Haushaltsjahr
Seite 399 und 400:
Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
Seite 401 und 402:
STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 403 und 404:
Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408:
Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414:
Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418:
Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420:
Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426:
Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428:
Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430:
Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 431 und 432:
Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 435 und 436:
Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 437 und 438:
Seite 439 und 440:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 441 und 442:
Seite 443 und 444:
Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
Seite 447 und 448:
Seite 449 und 450:
Seite 451 und 452:
Seite 453 und 454:
Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
Seite 455 und 456:
BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
Seite 457 und 458:
Besondere Budgetfestlegungen: Budge
Seite 459 und 460:
STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 461 und 462: 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
Seite 463 und 464: Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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Seite 503 und 504: Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Seite 533 und 534: Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
Seite 535 und 536: VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
Seite 537 und 538: Die jeweiligen Haushaltsstellen set
Seite 539 und 540: STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
Seite 541 und 542: - 539 -
Seite 543 und 544: - 541 -
Seite 545 und 546: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
Seite 547 und 548: ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
Seite 549 und 550: ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
Seite 551 und 552: Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
Seite 553 und 554: Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
Seite 555 und 556: Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
Seite 603 und 604:
VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
Seite 605 und 606:
Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
Seite 609 und 610:
Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
Seite 615 und 616:
VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
Seite 621 und 622:
VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
Seite 629 und 630:
Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
Seite 633 und 634:
STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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ERFOLGSPLAN ERFOLGSPLAN 2010 2011 2
Seite 637 und 638:
Gewinn- und Verlustrechnung der Sta
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