Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Tsd. € 175 150 125 100 75 50 25 0 -25 -50 -75 -100 -125 -150 -175 -200 -225 -250 -275 -300 Netto-Ergebnisse der Gebührenhaushalte 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Klärgebühr Kanalgebühr Bestattungsgebühr Jahr Klärgebühr Kanalgebühr Bestattungsgebühr € € € RE 2004 -12.769 17.040 55.155 RE 2005 51.207 101.698 -1.233 RE 2006 166.971 -14.140 19.822 RE 2007 106.559 -14.009 30.997 RE 2008 -165.728 31.245 34.335 RE 2009 -2.308 -83.376 -10.240 Plan 2010 30.990 -41.060 -17.690 Plan 2011 -47.510 -286.270 -4.290 - 38 -
Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 2009 Mieten und Pachten € € € Ansätze / Ergebnis 2.167.030 2.023.920 2.088.846 Im Planansatz sind im Wesentlichen die Holzerlöse mit rd. 1,32 Mio. Euro enthalten. Darüber hinaus sind hier die Mieten und Pachten einschließlich Standgelder, sowie Jagd- und Fischpachteinnahmen aufgeführt. Die Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr beruhen im Wesentlichen auf höheren Holzerlösen entsprechend der derzeitigen Marktsituation. Erstattungen 2011 2010 2009 € € € Ansätze / Ergebnis 809.370 781.620 857.174 Der Plansansatz beinhaltet u.a. Erstattungen für Verwaltungskostenbeiträge, Schülerbeförderungskosten sowie die Erstattungen der dem Klärwerk angeschlossenen Gemeinden. Die veranschlagten Erstattungen setzen sich wie folgt zusammen: 2011 2010 Änderung € € € Verwaltungskostenbeiträge 157.100 158.850 -1.750 Gemeindeorgane 4.700 5.000 -300 Vewaltung 1.520 1.520 0 Wahlen 7.000 0 7.000 Umwelt SWE Prima Klima 0 20.000 -20.000 Feuerwehr 5.500 5.500 0 Fahrdienst Rechenzentrum 0 210 -210 Schülerbeförderung 30.000 15.000 15.000 Stadtarchiv 36.000 36.000 0 Obdachlosenangelegenheiten 36.000 30.000 6.000 Hohenstaufen- Sporthalle/ Stadien, Sportplätze 13.000 14.500 -1.500 Gutachterausschuss 600 590 10 Straßenbeleuchtung 3.000 3.000 0 Kindergärten 25.000 1.500 23.500 Klärwerk 463.850 463.850 0 Forstbetrieb 3.150 3.250 -100 Wildschadensverhütungskosten 2.500 2.500 0 Schälschadenaufnahme 2.500 2.900 -400 Asylbewerber-Pauschale 500 500 0 Musikschule 13.700 13.200 500 Forstbetriebsgemeinschaft + Brombach 3.750 3.750 0 809.370 781.620 27.750 - 39 -
Seite 3 und 4: INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
Seite 5 und 6: STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
Seite 7 und 8: Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
Seite 9 und 10: Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
Seite 11 und 12: Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
Seite 13 und 14: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
Seite 15 und 16: - 13 -
Seite 17 und 18: VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
Seite 19 und 20: Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
Seite 21 und 22: Im Haushaltserlass 2011 wurden für
Seite 23 und 24: Orientierungsdaten des Innenministe
Seite 25 und 26: C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
Seite 27 und 28: - 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
Seite 29 und 30: - 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
Seite 31 und 32: Gemeindetag Baden-Württemberg Land
Seite 33 und 34: - 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Seite 37 und 38: FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
Seite 39: Familienleistungsausgleich 2011 201
Seite 43 und 44: 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Seite 47 und 48: 45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 49 und 50: Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
Seite 51 und 52: Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
Seite 53 und 54: 6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
Seite 55 und 56: 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
Seite 57 und 58: EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
Seite 59 und 60: AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
Seite 61 und 62: Der Planansatz sieht folgende Maßn
Seite 63 und 64: Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
Seite 65 und 66: Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
Seite 67 und 68: 45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
Seite 69 und 70: 12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
Seite 71 und 72: Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
Seite 73 und 74: 50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
Seite 75 und 76: Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
Seite 77 und 78: Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
Seite 79 und 80: Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
Seite 81 und 82: Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
Seite 83 und 84: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
Seite 85 und 86: 1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
Seite 87 und 88: 3000 Verwaltung kultureller 14.900
Seite 89 und 90: 5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
Seite 91 und 92:
7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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Seite 111 und 112:
2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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Seite 115 und 116:
Seite 117 und 118:
3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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Seite 157 und 158:
1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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Seite 161 und 162:
1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.2900 Einnahmen 162000 ___________
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1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 185 und 186:
1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
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1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
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1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
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2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
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2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 329 und 330:
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2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
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Seite 349 und 350:
Seite 351 und 352:
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2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
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Seite 365 und 366:
Seite 367 und 368:
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2.8400 001 Bauliche u. technische V
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2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
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2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
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2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
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Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
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STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
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Stellenplan für das Haushaltsjahr
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
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STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
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Beschränkung der Geldverwendung: A
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Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
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Fortsetzung Leistungsziel: Für das
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Ersatzberechnung b
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
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Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
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Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
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Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
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Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Seite 433 und 434:
Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
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Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Seite 445 und 446:
Produkte: 42.1.1.01 42.1.1.02 42.1.
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
Seite 611 und 612:
VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
Seite 617 und 618:
VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
Seite 619 und 620:
VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
Seite 625 und 626:
VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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