Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach
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BUDGETBESCHREIBUNG<br />

<strong>2011</strong><br />

Werkrealschule (UA 2130)<br />

Verantwortlich: Rektorin Strämke<br />

Finanzziel:<br />

in EURO<br />

HH.<br />

BUDGETHÖHE<br />

BEZEICHNUNG<br />

<strong>2011</strong> 2010<br />

2009<br />

STELLE PLAN PLAN PLAN ERGEBN<br />

Verw.HH. Für Mehreinnahmen einbezogene<br />

Einnahmen<br />

130000 Ersätze Verpflegung 0 0 0 0<br />

151000 Ersatz Porto und Telefon<br />

0 0 0 0<br />

159000 Vermischte Einnahmen<br />

0 0 0 5<br />

168000 Erstattungen für Lernmittel<br />

0 0 0 0<br />

171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte<br />

0 0 0 2.907<br />

178100 Spenden<br />

0 0 0 250<br />

178101 Spenden für schuleigene Projekte<br />

0 0 0 500<br />

Einnahmen<br />

0 0 0 3.662<br />

tatsächl.anerkannte Mehreinnahmen<br />

- - -<br />

Verw.HH. Ausgaben<br />

522000 Schulausstattung<br />

12.000 8.230 12.800 16.251<br />

531100 Miete und Wartung Kopiergerät 3.000 3.000 3.000 2.297<br />

571000 Verpflegungskosten 0 0 0 0<br />

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel<br />

11.500 12.000 11.000 9.213<br />

592000 Lernmittel<br />

13.530 21.130 17.510 6.508<br />

594000 Auslagen Elternbeirat<br />

100 160 100 50<br />

594100 Feiern, Ausflüge, Preise<br />

500 1.000 1.000 747<br />

594200 Spiel, Sport, Turnen<br />

2.500 2.500 2.000 2.207<br />

594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au 700 800 800 681<br />

650000 Geschäftsausgaben<br />

1.600 1.600 1.600 2.493<br />

651000 Bücher und Zeitschriften<br />

2.000 2.400 2.160 2.861<br />

652000 Post- und Fernmeldegebühren<br />

1.500 1.500 1.500 1.506<br />

658100 Ausgaben für schuleigene Projekte<br />

900 1.000 1.000 8.071<br />

658200 Ganztagsmaßnahme (Zuschlag)<br />

11.300 12.390 12.030 5.556<br />

668000 Vermischte Ausgaben<br />

700 600 400 745<br />

668001 Freiw. Soz. Jahr im Sport (FSJ) 0 0 1.320<br />

668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen 0 0 0<br />

668200 Budgetübertrag aus Rücklage 0 0 0<br />

668300 Budgetübertrag/ Sperre 0 0 0<br />

675000 Fahrtkosten <strong>Stadt</strong>werke Badezentrum 700 800 800 942<br />

Budgetsumme Ausgaben-Einnahmen<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

62.530 69.110 67.700 61.448<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

Übertrag Reste ins Folgejahr<br />

Aufrechnung Überschreitung VermHH.<br />

61.448<br />

Summe<br />

61.448<br />

Verm.HH. Ausgaben<br />

935000 Erw.bewegl. Verm. (Schulausstattung)<br />

0 0 0 10.425<br />

935100 Budgetrücklage<br />

5.000 5.000 5.000 0<br />

Budgetsumme Ausgaben<br />

5.000 5.000 5.000 10.425<br />

abzügl. verbrauchte Reste Vorjahr<br />

0<br />

Ausgaben bezogen auf Budget 2009<br />

10.425<br />

Aufrechnung Überschreitung im Verw.HH.<br />

-36.728<br />

Summe<br />

-26.303<br />

Budgetsumme Ausgaben Gesamt<br />

67.530 74.110 72.700 35.145<br />

incl. o.a. ME<br />

- 413 -

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