Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.3000 Einnahmen
159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 0 410
166000 Personalkostenerstattung von Musikschule 12.500 12.000 12.456 110
169100 I.V. Verwaltungskostenbeitrag 2.400 9.000 9.609 200
178100 ________________________________________________________________________________________
Spenden 0 0 0 200
Einnahmen Unterabschnitt 14.900 21.000 22.064
1.3000 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 104.830 107.030 104.209
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. GD UD 0 0 0 410
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 1.600 2.000 1.358 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 1.100 1.100 737 410
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD UD 0 300 0 410
630000 EDV Kosten allgemein GD 300 450 130 101
631000 EDV-Kosten Fachverfahren GD UD 350 350 2.694 410
640000 Versicherungen GD 250 0 0 300
650000 Bürobedarf GD UD 1.280 1.500 1.265 410
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 100 100 58 410
652500 Post-/ Fernmeldegeb. (direkt zuordenbar) GD UD 1.700 1.700 2.039 410
652900 Post- und Fernmeldegebühren SN 4.200 4.500 3.600 101
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 1.450 1.300 1.438 110
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 200 200 348 410
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 1.892- 200
679000 I.V. Kopierkosten 1.500 1.000 1.468 100
679300 I.V. Bauhof Löhne 0 0 0 600
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 0 0 0 600
700500 ________________________________________________________________________________________
I.V. Mietermäßigung Stadthalle 0 0 0 200
Ausgaben Unterabschnitt 118.860 121.530 117.452
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Einnahmen Unterabschnitt 14.900 21.000 22.064
Zuschussbedarf 103.960 100.530 95.388
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten 3000
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Zuschussbedarf 1 87,5 % 83,2 % 81,2 %
Zuschussbedarf 3 89,5 % 90,6 % 89,4 %
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 1,66 1,66 1,66
Auszubildende 1,00 1,00 1,00
abzgl. Einnahmen von Musikschule 12.500 12.000 11.300
abzgl. Personalkostenanteil in Verwaltungskostenbeiträgen
Einrichtungsbezogenes Teilbudget (ab 2005)
Budgethöhe Euro Euro Euro
Verwaltungshaushalt 4.730 5.250 5.250
Ausführungen über das Budget im Anhang
Das Budget steht mit dem Budget "Ausstellungen" und dem Budget "Städtische Kulturveranstaltungen" zum gegenseitigen Ausgleich in
Verbindung.
169100 Verwaltungskostenbeitrag Kuckucksmarkt (auch Kinderfest), Frühlingsfest
631000 Top-cash, Finanzwesen SAP
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
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Ausgaben Abschnitt 30 118.860 121.530 117.452
Einnahmen Abschnitt 30 14.900 21.000 22.064
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