Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

1.2300 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 0 0 594 407
140000 Mieten und Pachten 0 0 0 101
140100 Miete (Durchbuchung MS) 700 1.200 690 101
140600 Miete (Durchbuchung VHS) 0 100 125 101
151000 Ersatz von Porto- und Fernsprechgebühren UD 0 0 0 407
159000 Vermischte Einnahmen UD 0 0 2.500 407
168000 Erstattung vom übrigen Bereich UD 0 0 32.465 407
171000 Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land 553.000 563.300 562.800 200
171100 Zuschüsse für schuleigene Projekte UD 0 0 5.844 407
171101 Zuschüsse für Jugendbegleiter 4.000 4.000 0 407
174000 Zuweis.u.Zusch.v. sonst.öff.Bereich 0 0 0 110
178100 ________________________________________________________________________________________
Spenden UD 0 0 1.000 407
Einnahmen Unterabschnitt 557.700 568.600 606.016
1.2300 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 99.460 98.240 94.579
500000 Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen GD 40.000 40.000 83.579 650
520000 Geräte, Ausstatt. u. Ausrüstungsgegenst. 200 200 0 101
522000 Schulausstattung GD UD 20.700 28.490 23.115 407
531000 EDV (Miete/ Leasing) GD 300 500 267 101
531100 Miete und Wartung Kopiergerät GD UD 15.000 15.000 12.137 407
532000 Miete für Brandmeldeanlage 68.300 0 0 650
540000 Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anla. GD 120.000 139.000 118.665 600
541000 Sachversicherungen Gebäude GD 23.500 23.000 16.404 300
545000 Unternehmervergütung Reinigung GD 82.000 80.000 76.844 230
545100 Mittagstisch, Lohnkosten Fremd 0 0 820 101
579000 Material Bauhof-Lager 4.000 0 0 650
591000 Lehr- und Unterrichtsmittel GD UD 31.430 32.930 25.928 407
592000 Lernmittel GD UD 37.640 43.190 102.720 407
594000 Auslagen des Elternbeirates GD UD 150 150 0 407
594100 Feiern/ Ausflüge/ Preise GD UD 2.500 2.500 2.684 407
594200 Spiel/Sport/Turnen GD UD 1.000 1.000 1.137 407
594300 Benutzungsentgelte an Badezentrum Au GD UD 4.000 4.000 2.874 407
630000 EDV Kosten allgemein GD 700 850 538 101
650000 Geschäftsausgaben GD UD 8.000 8.000 8.182 407
651000 Bücher/ Zeitschriften/ elektr. Medien GD UD 2.000 2.500 1.698 407
652000 Post- und Fernmeldegebühren GD UD 6.000 6.000 5.482 407
654000 Dienstfahrten, Reisekosten GD 50 50 0 110
658100 Ausgaben für schuleigene Projekte GD UD 0 0 3.086 407
658200 Ganztagsmaßnahmen (Zuschlag) GD UD 29.740 33.660 3.992 407
658300 Ausgaben für Jugendbegleiter 4.000 4.000 0 407
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UD 250 250 363 407
668000 Vermischte Ausgaben GD UD 2.000 2.600 3.733 407
668100 Budgetübertrag aus Mehreinnahmen GD UD 0 0 12.796 200
668200 Budgetübertrag aus Rücklage GD UD UE 0 0 0 200
668300 Budgetübertrag/ Sperre GD UD UE 0 0 33.692- 200
675000 Fahrtkosten Stadtwerke zum Badezentrum GD UD 1.500 1.500 1.044 407
679300 I.V. Bauhof Löhne 50.000 40.000 50.293 600
679400 I.V. Sportstättenbenutzung 251.450 259.600 258.054 200
679500 I.V. Bauhof Fahrzeuge/ Maschinen 5.000 5.000 2.708 600
679600 I.V. Bauhof Material 0 4.000 5.550 999
700500 ________________________________________________________________________________________
I.V. Mietermäßigung Stadthalle Ermäßigung 600 800 568 200
Ausgaben Unterabschnitt 911.470 877.010 886.146
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Einnahmen Unterabschnitt 557.700 568.600 606.016
Zuschussbedarf 353.770 308.410 280.130
Erläuterungen:
Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2300 Hohenstaufen-Gymnasium 2300
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
zu Personalausgaben (.400000) im Jahr
Stellen 2,28 2,28 2,28
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