Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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Stellenplan für das Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Teil A: Beamte Vermerke, Erläuterungen z.B. Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am Besoldungsgruppe Zahl der Stellen Nachrichtlich Insgesamt darunter Stellen 2010 Laufbahngruppe Mit Zulage Sonderschlüssel Leerstellen 30. Juni 2010 Aufwandsentschädigung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung Bürgermeister B4 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gesetzl. Änderung DRG B3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Höherer Dienst A14 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 1,00 A13/H 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,00 Gehobener Dienst A12 3,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 A11 2,50 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 A10 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Insgesamt A I 10,50 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50 - 394 - II. Sondervermögen mit Sonderrechnung Insgesamt A I und A II 10,50 0,00 0,00 0,00 11,50 11,50
Stellenplan für das Haushaltsjahr <strong>2011</strong> Teil B: Beschäftigte Entgeltgruppe Zahl der Stellen Nachrichtlich Insgesamt Stellen 2010 Zahl der tatsächlich Vermerke, Erläuterungen z.B. Tarifart besetzten Stellen am 30. Juni 2010 Aufwandsentschädigung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung TVÖD VKA E14 1,00 0,00 1,00 E12 3,00 3,00 3,00 E11 4,00 3,00 3,00 E10 6,50 7,00 7,50 E09ST49J 7,52 7,52 7,96 EG 09 / vgl. Endstufe mittlerer Dienst E09 8,78 10,43 8,29 E08 7,49 10,46 6,98 E06 21,69 22,19 21,19 E05 42,38 44,55 41,89 E04 9,00 8,00 8,00 E03 4,87 4,87 4,87 E02UE 1,30 1,30 1,30 Überleitungsgruppe E02 4,99 6,91 4,49 TV Wald Ba-Wü Mischl W9 1,00 1,00 1,00 W7 1,00 1,00 1,00 W5 7,00 7,00 7,00 W3 1,00 1,00 1,00 W2 1,00 1,00 1,00 BT-V Soz.&Erz.Dienst S11UE 0,65 0,65 Überleitungsgruppe S11 1,00 1,00 S10 1,00 1,00 S06 0,68 0,68 S04 1,17 1,17 Insgesamt B I 138,02 140,23 134,96 - 395 - keine Daten Beschäftigte insgesamt (A I + B I) 148,52 153,23 146,46 Beschäftigte insgesamt (A II + B II) 0,00 0,00 0,00 Beschäftigte insgesamt (A+B) 148,52 153,23 146,46
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INHALTSVERZEICHNIS Seite Inhaltsver
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STADT EBERBACH Rhein-Neckar-Kreis A
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 3 Wi
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Verwaltungshaushalt Einzelplan 8 Wi
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Vermögenshaushalt Einzelplan 6 Bau
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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- 13 -
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VORBERICHT zum Haushaltsplan 2011 I
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Die Rechnungsergebnisse betrugen: -
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Im Haushaltserlass 2011 wurden für
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Orientierungsdaten des Innenministe
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C. Finanzausgleich 2011 - 3 - 1. Ge
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- 5 - 5.3 Zuweisungen nach § 11 Ab
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- 7 - 13. Förderung der Kleinkindb
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Gemeindetag Baden-Württemberg Land
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- 3 - Bei den Kopfbeträgen zur Erm
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Umsatzsteueranteil 2011 2010 2009
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FAG-Zuweisungen 2011 2010 2009 €
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Familienleistungsausgleich 2011 201
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Einnahmen aus Verkauf, 2011 2010 20
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2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400
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Tsd. € 250 200 150 100 50 0 -50 -
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45 Mio.€ 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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Zuweisungen und Zuschüsse 2011 201
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Gewerbesteuerumlage 2011 2010 2009
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6 Mio € Jahr 5 4 3 2 1 0 Entwickl
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7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 Mio.€ -0,4
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EINNAHMEN: VERMÖGENSHAUSHALT Entna
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AUSGABEN: Zuführung an Rücklagen
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Der Planansatz sieht folgende Maßn
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Mio.€ 8,000 7,000 6,000 5,000 4,0
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Tilgungen / Kreditbeschaffungskoste
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45 Mio € 40 35 30 25 20 15 10 5 0
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12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 Eckdaten zur
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Eckdaten zur Finanzplanung 2010 - 2
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50 Mio.€ 45 40 35 30 25 20 15 10
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Allgm. Finanzwirtschaft Verwaltungs
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Zuführung z. Vermögenshaushalt Kr
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Allgemeine Finanzwirtschaft Wirtsch
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Investitionszuschüsse Tilgung, Inn
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS I
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1110 Ordnungsamt (Teilw. Bürgerbü
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3000 Verwaltung kultureller 14.900
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5410 Rettungsdienst 0 4.000 0 0 4.0
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7010 Klärwerk/Pumpwerke/RÜB/HS 2.
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9000 Steuern, allgm.Zuweisungen u.
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Gesamtplan 2011 1. Zusammenfassung
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2111 Dr.-Weiß-Grundschule 0 600 0
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4602 Jugendzeltplatz 0 0 0 0 2.000
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6000 Bauverwaltung 2.000 13.000 0 0
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8300 Stadtwerke Eberbach 0 0 0 0 40
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0 Allgemeine Verwaltung 0 80.200 0
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR A:
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2. Haushaltsquerschnitt - in EUR B:
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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3. Gruppierungsübersicht Einwohner
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4. Finanzierungsübersicht Finanzie
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS H
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BEWIRTSCHAFTUNGSBEFUGNIS und andere
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Haushaltsvermerke 2011 1. Zweckbind
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Kalkulatorische Kosten - AfA unbewe
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Bei UA 1.7010 die Ausgabenansätze
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS A
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1.0200 Einnahmen 100000 Verwaltungs
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Seite 141 und 142:
1.0350 Einnahmen 169100 ___________
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Verwaltungshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 145 und 146:
1.0600 Einnahmen 130000 Einnahmen a
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1.0650 Einnahmen 151000 Ersatz von
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1.0670 Ausgaben 640000 ____________
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1.0830 Ausgaben 400000 Personalausg
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1.1130 Einnahmen 100000 ___________
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1.1180 Ausgaben 545000 Fundtiervers
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1.1400 Einnahmen 169100 ___________
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1.1420 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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Seite 171 und 172:
Seite 173 und 174:
Seite 175 und 176:
1.2700 Einnahmen 151000 Ersatz von
Seite 177 und 178:
1.2900 Einnahmen 162000 ___________
Seite 179 und 180:
1.2911 Einnahmen 110000 Benutzungsg
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Seite 183 und 184:
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1.2952 Einnahmen 178000 ___________
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1.3211 Einnahmen 140000 ___________
Seite 191 und 192:
1.3310 Einnahmen 111000 Eintrittsge
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1.3410 Einnahmen 159000 Vermischte
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Seite 197 und 198:
Seite 199 und 200:
1.3600 Einnahmen 171000 Zuweisungen
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1.3700 Ausgaben 700000 Zuschüsse f
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1.4640 Einnahmen 161000 Erst. für
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1.5471 Einnahmen 168000 ___________
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1.5611 Einnahmen 140000 Mieten und
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1.6200 Ausgaben 400000 ____________
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1.6310 Ausgaben 510000 Unterhaltung
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einschl. Beihilfeumlage für Pensio
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1.7011 Ausgaben 641000 ____________
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Kalkulations-, Veranschlagungs- und
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1.7310 Einnahmen 110000 ___________
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1.7501 Einnahmen 170000 ___________
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1.7630 Einnahmen 140000 ___________
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Buchungen). Innere Verrechnungen: D
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1.7820 Ausgaben 570000 ____________
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1.7900 Einnahmen 111000 Provisionen
Seite 265 und 266:
Seite 267 und 268:
Seite 269 und 270:
1.8300 Einnahmen 220000 Konzessions
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Seite 273 und 274:
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Seite 279 und 280:
1.8555 Einnahmen 146000 Jagdpacht 7
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Seite 283 und 284:
Seite 285 und 286:
Seite 287 und 288:
Seite 289 und 290:
Seite 291 und 292:
1.8910 Einnahmen 207000 Zinseinnahm
Seite 293 und 294:
1.9000 Einnahmen 000100 Grundsteuer
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS V
Seite 297 und 298:
2.0300 001 Geschäftsanteile Volksb
Seite 299 und 300:
2.0610 001 Beteilig.Grundstückseig
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2.1110 001 Ordnungsamt 345000 Einna
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Einzelplan Unterabschnitt 1 1410 Ve
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2.2112 001 Steige-Grundschule 93500
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Seite 309 und 310:
2.2300 001 Hohenstaufen Gymnasium 3
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Seite 313 und 314:
Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Einzelplan 2 Schulen Vermögenshaus
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Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
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Seite 321 und 322:
Seite 323 und 324:
2.4640 001 Allgemeine Fördermaßna
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Seite 327 und 328:
Seite 329 und 330:
Seite 331 und 332:
Seite 333 und 334:
Seite 335 und 336:
2.6000 001 Bauverwaltung 345000 Ein
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Seite 341 und 342:
2.6150 006 Sanierungs-/Entwickl.vor
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2.6300 004 Ausbau Odenwaldstraße 3
Seite 345 und 346: Einzelplan Unterabschnitt 6 6300 Ve
Seite 347 und 348: Vermögenshaushalt 2011 Einzelplan
Seite 357 und 358: 2.6900 010 Brombach 950000 Quellfas
Seite 371 und 372: 2.8400 001 Bauliche u. technische V
Seite 377 und 378: 2.8559 001 Verschiedenes 346000 Ers
Seite 381 und 382: 2.8910 001 Harald-Stoess-Stiftung 3
Seite 383 und 384: 2.9100 001 Sonstige allgemeine Fina
Seite 385 und 386: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 387 und 388: 4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 389 und 390: 4340 4440 4480 4500 4540 4600 Gesam
Seite 391 und 392: STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
Seite 393 und 394: Sammelnachweis Post- und Fernmeldeg
Seite 395: STADT EBERBACH Anlage zum RHEIN-NEC
Seite 399 und 400: Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeam
Seite 401 und 402: STADT EBERBACH Anlagen zum RHEIN-NE
Seite 403 und 404: Beschränkung der Geldverwendung: A
Seite 405 und 406: Finanzziel: in EURO BUDGETHÖHE HH.
Seite 407 und 408: Fortsetzung Leistungsziel: Für das
Seite 409 und 410: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Dr. Weiß-
Seite 411 und 412: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 413 und 414: Budgetberechnung Ersatzberechnung b
Seite 415 und 416: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Werkrealsch
Seite 417 und 418: Fortsetzung Kennzahlen: 2011 2010 2
Seite 419 und 420: Besonderheiten bei Schulbudgets: Bu
Seite 421 und 422: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 423 und 424: BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Gymnasium (
Seite 425 und 426: Fortsetzung Kennzahlen: Zuschussbed
Seite 427 und 428: Budgetberechnung Sachkostenbeitrag
Seite 429 und 430: Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
Seite 433 und 434: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
Seite 435 und 436: Kennzahlen: EW-Zahlen (30.06.VJ) Bu
Seite 439 und 440: Verantwortlich: Kulturamtsleiter Fi
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Finanzziel: in EURO HH. BUDGETHÖHE
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Fortsetzung Leistungsziel: Anzeigen
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BUDGETBESCHREIBUNG 2011 Forstbetrie
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Besondere Budgetfestlegungen: Budge
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
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1. Einnahmen und Ausgaben nach Arte
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Finanzplan 2011 2. Investitionen un
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS F
Seite 467 und 468:
Investitionsprogramm 2011 - Einnahm
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Seite 489 und 490:
Seite 491 und 492:
Seite 493 und 494:
Seite 495 und 496:
Einzelplan Zusammenstellung der Ein
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 ÜBER
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Anlage zum Haushaltsplan 2011 (§ 2
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Finanzkreis 1000 69412 Eberbach Lan
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Finanzkreis: 1000 69412 Eberbach Ha
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Stadt Eberbach Anlage zum Rhein-Nec
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Berechnung der Abschreibungen und V
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9. Park- und Gartenanlagen (UA 5800
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17. Bauhof/Fuhrpark (UA 7710) Absch
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STADT EBERBACH RHEIN-NECKAR-KREIS S
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Finanzposition Unterabschnitt Bezei
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Darstellung der wesentlichen Steuer
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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Art Satz Beschl.(B) vom/ Gültig (G
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VERZEICHNIS DER ABKÜRZUNGEN AWO =
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Die jeweiligen Haushaltsstellen set
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STADTWERKE EBERBACH RHEIN-NECKAR-KR
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- 539 -
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- 541 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2011 - 543 -
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ERFOLGSÜBERSICHT PLAN 2010 - 545 -
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ERFOLGSÜBERSICHT ERGEBNIS 2009 - 5
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Erfolgsplan 2011 Gesamtübersicht -
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Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011
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Konto Bezeichnungen Plan 2011 Plan
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Gegenüberstellung von Aufwand und
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GEGENÜBERSTELLUNG VON AUFWAND UND
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Stadtwerke Eberbach Wirtschaftsplan
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Gegenüberstellung der Jahresgewinn
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VERMÖGENSPLAN STROMVERSORGUNG 2011
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Stromversorgung Konto Konto-Bezeich
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VERMÖGENSPLAN GASVERSORGUNG 2011 -
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Gasversorgung Konto Konto-Bezeichnu
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VERMÖGENSPLAN WASSERVERSORGUNG 201
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Wasserversorgung Konto Konto-Bezeic
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VERMÖGENSPLAN WÄRMEVERSORGUNG 201
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VERMÖGENSPLAN VERKEHRSBETRIEBE 201
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VERMÖGENSPLAN HAFENBETRIEB 2011 -
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VERMÖGENSPLAN BÄDERBETRIEBE 2011
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VERMÖGENSPLAN GEMEINSAME ANLAGEN 2
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VERMÖGENSPLAN ZUSAMMENFASSUNG 2011
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Lfd. Finanzierungsmittel Planjahr P
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Tilg. langfr. Kredite 19,8% Gemeins
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STELLENÜBERSICHT DER STADTWERKE EB
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STADTWERKE EBERBACH Planungsübersi
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Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

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