Haushaltsplan 2011 - Stadt Eberbach

Verwaltungshaushalt 2011
Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2130 Werkrealschule Eberbach 2130
Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
Schülerzahlen
Gesamt 246 243 256
davon auswärtige 22 26 32
Die Schulbetriebsmittel (Wirtschafter 404) sind budgetiert. Ausführungen über das Budget im Anhang
Schulbetriebsmittel pro Schüler (Euro) 254 254 215
für Ganztagsmaßnahme pro Schüler zzgl. (Euro) 51 51 43
Modifiziertes Ausgabenbudget
(Verwendung von bestimmten Mehreinnahmen zulässig)
Budgethöhe Plan Plan Ergebnis
Verwaltungshaushalt 62.530 69.110 67.700
Vermögenshaushalt 5.000 5.000 5.000
Gesamtbetrag 67.530 74.110 72.700
Mehreinnahmen zur zusätzlichen Verwendung - - 13.205
Zugeordnetes Anwesen: Schulgebäude ohne Turnhalle (UA 5612)
Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werden, wenn nicht eindeutig einem Unterabschnitt zuordenbar, im Verhältnis
UA 2111 40 %, UA 2130 50 %, UA 5612 10 % aufgeteilt.
140000 Chorproben Schlossfestspiele Zwingenberg
168000 Erstattungen für Lernmittel stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung)
171000 960 Euro pro Schüler (Vorjahr: 895 Euro)
178100 Spenden stehen der Schule als zusätzliche Gelder zur Verfügung (keine Veranschlagung)
500000 Querschnittsbudget Gebäudeunterhaltung Bauamt Bereich Hochbau
540000 Querschnittsbudget Grundstücksbewirtschaftung Bauamt
658200 Drucksache 2007-215.a: Erhöhung des Schulbudgets um 20% für die ganztagsbezogenen Aufwendungen
679400 An UA 5612 (Sporthalle Steigeschule) 50 %
an UA 5613 (Sporthalle Ittertal) 10 %
ergebnis Bew.
HH- 2011 2010 2009 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Beim Gesamtergebnis ist zu beachten, dass keine kalkulatorischen Kosten für die Investitionen und keine Verwaltungskosten
(Schulverwaltung, Finanzverwaltung, Bauamt) berechnet sind. Außerdem sind evtl. Zahlen des Vermögenshaushaltes mit in die
Betrachtung einzubeziehen.
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